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订单:SCZG-371********64437,于:2025-04-11 16:44进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**镇曙光路东侧南段
成交金额:1728.00,大写(人民币):壹仟柒佰贰拾捌元整
| 1 | 胶水 | 得力/deli 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 3 | ¥576.0000 | ¥1728.00 |
联系人:谭主任
联系方式:138****6610
采购单位:****
2025年04月13日