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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025000814
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8841 计步器多功能电子计时器闹钟时钟智能磁吸厨房烘焙定时提醒学生 | 得力/deli8841, | 个 | 3.00 | 34.6 | 103.8 |
| 2 | 得力 83150 光盘DVD+R(银)(50片/桶) | 得力/deli83150, | 桶 | 50.00 | 67 | 3350 |
| 3 | 得力 7733 记事贴 76x76mm 淡黄便利贴 | 得力/deli7733, | 包 | 20.00 | 2.8 | 56 |
| 4 | 晨光(M G)笔筒办公座多功能金属笔座办公桌面用品收纳笔盒笔筒ABT98440 1个装 | 晨光/M GABT98440, | 个 | 10.00 | 18.8 | 188 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓传飞
联系电话: 135****0254
传真:
地址: **省**市**西路66****广场
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: