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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9803
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 日美新 教学仪器/实验器材//党徽 | 400 | 2400.0 | 日美新\0215 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7655 胶装本/笔记本 | 400 | 2000.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 6601中性笔0.5mm半针管(黑)(支) | 400 | 400.0 | 得力/deli\6601 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 晨光(M G)ADM94516A A4白色方格钮扣袋 按扣袋 办公文件袋档案袋资料整理收纳袋 【1个装】 | 400 | 600.0 | 晨光/M G\ADM94516A | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |