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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6412
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 青联 5530 学生用笔记本/办公笔记本 | 1 | 1.0 | 青联/qinglian\5530 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 6505 单据/收据/会计凭证封面/财会用品 | 4 | 72.0 | 西玛/simaa\6505 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 FM152B-50 单据/收据/凭证封面/财会用品 | 10 | 240.0 | 西玛/simaa\FM152B-50 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 SKPJ502 单据/收据/凭证/财会用品 | 4 | 80.0 | 西玛/simaa\SKPJ502 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |