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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1636
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝鸟 A4 80g 彩色复印纸 | 38 | 1064.0 | 蓝鸟/BUBIRD\A4 80g | 验收通过 | |
| 2 | 金荷 A4 70克/8包 打印/复印纸 | 14 | 3052.0 | 金荷\A4 70克/8包 | 验收通过 | |
| 3 | 得力6051剪刀(混)(把) | 10 | 160.0 | 得力/deli\6051 | 验收通过 | |
| 4 | **茶杯 | 10 | 180.5 | **\B18-1016 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮/Blue moon 清洁抑菌洗手液 500g 洗手液 | 11 | 209.0 | 蓝月亮/Blue moon\清洁抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 6 | GN-606 公牛正品插座电源插排接线板插线板带线过载保护家用多孔**米线 | 11 | 325.6 | 公牛/BULL\GN-606 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |