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关于光盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********252401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 26.00 | 95 | 2470 |
| 2 | 无忧 粘钩 | 无忧无型号 | 包 | 3.00 | 19 | 57 |
| 3 | 无 家务手套 | 无品牌无 | 双 | 20.00 | 6 | 120 |
| 4 | 柳叶 无 整理箱 | 柳叶无 | 个 | 7.00 | 85 | 595 |
| 5 | 得力 30325 得力/deli 大卷胶带 30325普透封箱胶带60mm*100y | 得力/deli30325 | 卷 | 12.00 | 9 | 108 |
| 6 | 得力 66307 得力 66307 便利贴 | 得力/deli66307 | 件 | 50.00 | 5 | 250 |
| 7 | 晨光 ADM94520 文具透明抽杆夹 | 晨光/M GADM94520 | 个 | 50.00 | 2.2 | 110 |
| 8 | 欧普 LED头灯 强光手电筒 | 欧普无型号 | 个 | 1.00 | 128 | 128 |
| 9 | 华太电池 电池/电力配件 | 华太电池12V 23A | 节 | 4.00 | 6 | 24 |
| 10 | 礼品袋/盒/塑料袋 | 无品牌中号 | 捆 | 20.00 | 8 | 160 |
| 11 | 金号 1095 毛巾/面巾/方巾 | 金号1095 | 条 | 20.00 | 10 | 200 |
| 12 | 公牛 GN-605 公牛/BULL GN-605 多功能插座 | 公牛/BULLGN-605 | 件 | 1.00 | 95 | 95 |
| 13 | 得力 0367 省力订书机 | 得力/deli0367 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 14 | 小台历头 | 新星无 | 本 | 6.00 | 12 | 72 |
| 15 | 晨光/M＆G K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 10.00 | 28 | 280 |
| 16 | 得力/deli 3933 红点激光笔 | 得力/deli3933 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 17 | 卓达回墨印油 水性溶剂 红色印油 | 卓达印章/TRODAT7011 | 件 | 1.00 | 30 | 30 |
| 18 | 得力 得力 号码机 油墨 红色 | 得力/deli7521 | 瓶 | 40.00 | 5 | 200 |
| 19 | 王麻子 1651 王麻子 1651 剪刀 | 王麻子1651 | 把 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 孙莹
联系电话： 135****3699
传真：
地址： ****广场以东
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于光盘的网上超市合同(11N01388555720252401).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-04-15
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关于光盘的网上超市合同公告
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