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订单:SCZG-371********67154,于:2025-04-15 11:38进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:办公用品 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-沂**-**省**市沂**界湖街道**路贵和源沿街
成交金额:1541.00,大写(人民币):壹仟伍佰肆拾壹元整
四、主要标的信息| 1 | 拖把 | 国产 YJF-8271 拖把 | 国产 | YJF-8271 | 10 | ¥35.0000 | ¥350.00 |
| 2 | 保温瓶 | 国产 NPF-2836 保温瓶 | 国产 | NPF-2836 | 12 | ¥30.0000 | ¥360.00 |
| 3 | 跳绳 | 跳绳小凡 FTSN-6172 跳绳 | 跳绳小凡 | FTSN-6172 | 4 | ¥30.0000 | ¥120.00 |
| 4 | 文件筐 | 国产 HX-2813 文件筐 | 国产 | HX-2813 | 3 | ¥19.0000 | ¥57.00 |
| 5 | 水桶 | 雅高 TSL-3972 水桶 | 雅高 | TSL-3972 | 10 | ¥18.0000 | ¥180.00 |
| 6 | **(印油) | 国产 光敏印油 **(印油) | 国产 | 光敏印油 | 2 | ¥12.0000 | ¥24.00 |
| 7 | 账本 | 数捷/SHUJIE DZB-6628 账本 | 数捷/SHUJIE | DZB-6628 | 5 | ¥10.0000 | ¥50.00 |
| 8 | 档案盒 | 国产 PZHD-2371 档案盒 | 国产 | PZHD-2371 | 200 | ¥2.0000 | ¥400.00 |
联系人:王安亮
联系方式:****155
采购单位:****
2025年04月15日