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湘潭市工伤保险服务中心关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5844
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 4 | 16.0 | 得力/deli\7730 | 验收通过 | |
| 2 | 富光FGL-3644保温杯 保温杯 | 18 | 1404.0 | 富光\富光FGL-3644保温杯 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 抽纸3层110抽10包 抽纸 | 4 | 110.0 | 维达/Vinda\抽纸3层110抽10包 | 验收通过 | |
| 4 | 花王 沐浴香皂 130g*3 香皂 | 5 | 110.0 | 花王/KAO\沐浴香皂 130g*3 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 薰衣草2kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 5 | 160.0 | 蓝月亮/Blue moon\薰衣草2kg/瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周明亮
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