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长沙麓山外国语实验中学关于试剂瓶类的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关****超市采购项目 （项目编号:217********20592085 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目
项目编号:217********20592085
项目联系人:龚卓
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430104
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 溁湾路266号
采购单位联系人和联系方式:龚卓:182****5207
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:104021
三、成交信息
成交日期:2025年4月15日
总成交金额（元）:13164.54 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市******花园街道万家丽中路一段176号旺德府大厦401-A233号 | 13164.54 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 蜀牛 试剂瓶类 玻璃器材套装 | 蜀牛 | 通用 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 2 | 蜀牛 试剂瓶类 玻璃器材套装 | 蜀牛 | 通用 | 25 | 10.0 | 250.0 | |
| 3 | 源叶生物 教学仪器/实验器材 模拟实验室定型试剂 | 源叶生物 | 500mg | 2 | 98.0 | 196.0 | |
| 4 | 源叶生物 教学仪器/实验器材 模拟实验室定型试剂 | 源叶生物 | 500mg | 9 | 10.0 | 90.0 | |
| 5 | 好视力 TG195-C-WH 台灯 | 好视力 | TG195-C-WH | 12 | 78.0 | 936.0 | |
| 6 | 杉木 木板材 木板 | 杉木 | 木板 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
| 7 | 奥克 擦镜纸 吸水纸 | 奥克 | 擦镜纸 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 8 | 奥克 擦镜纸 吸水纸 | 奥克 | 擦镜纸 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
| 9 | 蜀牛 教学仪器/实验器材 滴瓶 胶头滴管 | 蜀牛 | 实验滴瓶 | 60 | 7.0 | 420.0 | |
| 10 | 蜀牛 教学仪器/实验器材 滴瓶 胶头滴管 | 蜀牛 | 实验滴瓶 | 100 | 8.0 | 800.0 | |
| 11 | 蜀牛 教学仪器/实验器材 滴瓶 胶头滴管 | 蜀牛 | 实验滴瓶 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 12 | 乐乐 教学仪器/实验器材 解剖针 | 乐乐 | 实验器材 | 80 | 4.0 | 320.0 | |
| 13 | 星空 礼品袋/盒/塑料袋 塑料盒子 | 星空 | 塑料 | 30 | 50.0 | 1500.0 | |
| 14 | 星空 礼品袋/盒/塑料袋 塑料盒子 | 星空 | 塑料 | 30 | 50.0 | 1500.0 | |
| 15 | 华烨 围棋 棋子 | 华烨 | 围棋 | 9 | 80.0 | 720.0 | |
| 16 | 佰瑞特 锤头 橡胶锤 | 佰瑞特 | 木柄锤 | 14 | 15.0 | 210.0 | |
| 17 | 华庆 文化创意钱包/购物收纳袋 定制帆布袋 | 华庆 | 布袋 | 150 | 12.5 | 1875.0 | |
| 18 | 心相印 KT102 厨房纸巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind | KT102 | 6 | 40.0 | 240.0 | |
| 19 | 彩琦 创意饰品 小流苏穗子 | 彩琦 | CQ11 | 300 | 0.5 | 150.0 | |
| 20 | 得力 3898 塑封机 | 得力/deli | 3898 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
| 21 | 得力 3819 塑封膜 | 得力/deli | 3819 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
| 22 | 得力 工程用纸 白色硬卡纸 | 得力/deli | 得力手工折纸 | 4 | 13.0 | 52.0 | |
| 23 | 得力 海绵胶带 双面胶 | 得力/deli | 泡沫双面胶 | 24 | 8.5 | 204.0 | |
| 24 | 众联 微生物培养 琼脂培养基 | 众联 | ****523 | 40 | 20.0 | 800.0 | |
| 25 | 老板 854 笔用墨水/补充液/墨囊 | 老板/ROBAM | 854 | 23 | 5.58 | 128.34 | |
| 26 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 封箱胶带 | 得力/deli | 高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 18 | 12.0 | 216.0 | |
| 27 | 吊牌/标签 标签贴 | A | 标签 | 220 | 0.26 | 57.2 | |
| 28 | 世达 防静电镊子 | 世达/SATA | 03106 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2025-06-09
2025-04-15
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