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白云分局办公用品采购合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********053********2025000803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63113 报告夹10只装 A4/10mm | 得力/deli63113, | 包 | 15.00 | 19 | 285 |
| 2 | 得力 9147 笔筒 | 得力/deli9147, | 个 | 8.00 | 28 | 224 |
| 3 | 得力 27706 档案盒 | 得力/deli27706, | 个 | 16.00 | 11 | 176 |
| 4 | 得力 HA560 A5/60张活页笔记本子 | 得力/deliHA560, | 本 | 37.00 | 12 | 444 |
| 5 | 得力 JS130 胶水 | 得力/deliJS130, | 瓶 | 20.00 | 4.8 | 96 |
| 6 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 个 | 14.00 | 2 | 28 |
| 7 | 得力 8308 文件袋单个装 | 得力/deli8308, | 个 | 42.00 | 2.5 | 105 |
| 8 | 得力 0012 订书钉每盒1000枚 10盒/包 | 得力/deli0012, | 盒 | 22.00 | 12.5 | 275 |
| 9 | 得力 3151 笔记本233*178mm | 得力/deli3151, | 本 | 17.00 | 27 | 459 |
| 10 | 得力 6881 记号笔1盒装（10支） | 得力/deli6881, | 盒 | 16.00 | 20 | 320 |
| 11 | 得力 7084 2B高级绘图铅笔(绿色)(12支/盒) | 得力/deli7084, | 盒 | 12.00 | 15 | 180 |
| 12 | 得力 A13 中性笔黑色0.5mm 12支/盒 | 得力/deliA13, | 盒 | 9.00 | 39 | 351 |
| 13 | 得力 9209文件盘 | 得力/deli9209, | 个 | 14.00 | 27 | 378 |
| 14 | 得力 5611 牛皮纸档案盒(棕黄)(10个/包) | 得力/deli5611, | 包 | 11.00 | 48 | 528 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 胡宏
联系电话： ****2065
传真：
地址： **市**区**北路**巷8号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
白云分局办公用品采购合同(52011325574053889536152025000803).pdf下载预览
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