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武冈市公安局关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1205
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6047 剪刀 | 2 | 30.0 | 得力/deli\6047 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9847 文件座/文件架/文件框 | 4 | 80.0 | 得力/deli\9847 | 验收通过 | |
| 3 | 茗杰 红茶 | 4 | 432.0 | 茗杰\ | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5620 档案盒 | 20 | 480.0 | 得力/deli\5620 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADG98102 电子计算器 | 4 | 168.0 | 晨光/M G\ADG98102 | 验收通过 | |
| 6 | 迈默菲 木柄塑料扫把 扫把 | 4 | 28.0 | 迈默菲\木柄塑料扫把 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9556 垃圾桶 | 4 | 32.0 | 得力/deli\9556 | 验收通过 | |
| 8 | 利得 0617 垃圾袋 | 8 | 112.0 | 利得\0617 | 验收通过 | |
| 9 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 20 | 140.0 | 利得\手提式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 2899 收纳箱/盒/袋 | 4 | 240.0 | 茶花\2899 | 验收通过 | |
| 11 | 雅高 水桶 水桶 | 4 | 100.0 | 雅高\水桶 | 验收通过 | |
| 12 | 鸣固 钓鱼帽 | 6 | 72.0 | 鸣固\草帽 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5683 档案盒 | 40 | 340.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 14 | 卫洋 WY-561 扫把 | 20 | 300.0 | 卫洋\WY-561 | 验收通过 | |
| 15 | 维达 V2833 抽纸 | 40 | 800.0 | 维达/Vinda\V2833 | 验收通过 | |
| 16 | 康师傅 红烧牛肉面（整件） 方便面/粉丝/米线 | 4 | 200.0 | 康师傅\红烧牛肉面（整件） | 验收通过 | |
| 17 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 10 | 20.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 18263 电源插座 | 6 | 354.0 | 得力/deli\18263 | 验收通过 | |
| 19 | 米类 | 8 | 1000.0 | 十月稻田\十月稻田 **稻香米 **大米 10kg 稻花香2号 东北大米 十公斤 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒) | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 21 | 得力/deli 0386重型订书机(黑)(台) | 2 | 196.0 | 得力/deli\0386 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 7303S 胶水 刷片液体胶(透明)(125ml/支) | 40 | 120.0 | 得力/deli\7303S | 验收通过 | |
| 23 | 得力 5532 抽杆夹(混)(5只/包) | 40 | 300.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针(200枚/筒) | 4 | 14.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李嘉
招标进度跟踪
2025-04-15
2025-04-15
验收公告
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