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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:古丽孜亚﹒萨那哈提
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654301
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市切木尔切克镇
采购单位联系人和联系方式:苏广禄:135****5680
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****80104
采购单位预算编码:120001
三、成交信息
成交日期:2025年4月15日
总成交金额(元):1504 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**地区阿勒****卫生院旁 | 1504.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 HA550 记事本 | 得力/deli | HA550 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 2 | 得力 垃圾桶 垃圾筒 | 得力 | 垃圾桶 | 5 | 21.0 | 105.0 | |
| 3 | 得力 7991 记事本 | 得力/deli | 7991 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 4 | 好媳妇 海绵吸水拖把 胶棉拖把 | 好媳妇 | 海绵吸水拖把 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
| 5 | 得力 30510 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30510 | 8 | 16.0 | 128.0 | |
| 6 | 得力 0235 订书机 | 得力/deli | 0235 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
| 7 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli | 0468 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 8 | 得力 5700 文件管理 | 得力/deli | 5700 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
| 9 | 得力 9847Z 文件管理 | 得力/deli | 9847Z | 8 | 19.0 | 152.0 | |
| 10 | 得力 AGP30103 中性笔 | 得力/deli | AGP30103 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
| 11 | 依朴 扫把 扫把 | 依朴 | 扫把 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 12 | 簸箕 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 48.0 | 240.0 | |
| 13 | 晨光 AGP175Y1 中性笔 | 晨光/M G | AGP175Y1 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: