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订单:SCZG-370********67493,于:2025-04-15 15:08进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:办公用品 三、成交信息供应商:****(个体工商户)
供应商地址:**省-**市-**区-**省**市**小商品城二楼2号
成交金额:1429.00,大写(人民币):壹仟肆佰贰拾玖元整
四、主要标的信息| 1 | 收纳箱 | 国产 收纳 箱中号 收纳箱 | 国产 | 收纳 箱中号 | 10 | ¥55.0000 | ¥550.00 |
| 2 | 水桶 | 国产 娃哈哈矿泉水 水桶 | 国产 | 娃哈哈矿泉水 | 21 | ¥36.0000 | ¥756.00 |
| 3 | 信封 | 国产 100*162 信封 | 国产 | 100*162 | 5 | ¥8.0000 | ¥40.00 |
| 4 | 干电池 | 双鹿/PAIRDEER 9v1粒卡6F22碳性电池 干电池 | 双鹿/PAIRDEER | 9v1粒卡6F22碳性电池 | 12 | ¥4.0000 | ¥48.00 |
| 5 | 铅笔 | 得力/deli 2B答题卡 铅笔 | 得力/deli | 2B答题卡 | 10 | ¥3.5000 | ¥35.00 |
联系人:翟乃俊
联系方式:150****2072
采购单位:****
2025年04月16日