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修文县扎佐卫生服务中心关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1271
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5531 抽杆夹文件夹 | 100 | 120.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S123 中性笔 | 12 | 86.4 | 得力/deli\S123 | 验收通过 | |
| 3 | 霞光 A3 10丝 塑封膜 | 1 | 25.0 | 霞光\A3 10丝 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 不干胶标签 | 1 | 20.0 | 得力/deli\21901 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 50 | 50.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5534 收纳抽杆夹 | 150 | 150.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5534 收纳抽杆夹 | 100 | 170.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7302 胶水 | 60 | 150.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7102 胶水 | 36 | 72.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 78981 文件座/文件架/文件框 | 2 | 36.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9375 复写纸 | 5 | 50.0 | 得力/deli\9375 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 APY1DK78 记事本会议记录 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5684 档案盒 | 96 | 816.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 14 | 天章 a4 210g封面纸 | 1 | 20.0 | 天章/TANGO\A4 210克 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5680 档案盒 | 40 | 180.0 | 得力/deli\5680 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9874 印油 | 12 | 48.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8487 票夹/长尾夹19mm | 20 | 160.0 | 得力/deli\8487 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 1511 电子计算器 | 8 | 432.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0011 订书钉 | 5 | 60.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 S507 马克笔 | 14 | 140.0 | 得力/deli\S507 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 S01-A 中性笔 | 12 | 273.6 | 得力/deli\S01-A | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 曹学红
招标进度跟踪
2025-04-16
验收公告
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当前信息
2025-04-15
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