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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2904
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池2粒装 | 10 | 30.0 | 南孚/NANFU\聚环能7号碱性电池 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号 普通干电池 | 10 | 30.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT200 200抽双层塑包面纸 | 16 | 296.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 77757 不锈钢剪刀 | 1 | 10.0 | 得力/deli\77757 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AGPK3508 经典按动中性笔子弹头 0.7mm 12支/盒 | 6 | 180.0 | 晨光/M G\AGPK3508 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |