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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********252201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7316 胶水 | 得力/deli7316 | 支 | 30.00 | 3 | 90 |
| 2 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 20.00 | 1.9 | 38 |
| 3 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 4 | 得力 S01红色 中性笔 | 得力/deliS01红色 | 盒 | 80.00 | 2.5 | 200 |
| 5 | 文印 A4 70g 分页纸/索引纸 | 文印A4 70g | 箱 | 4.00 | 170 | 680 |
| 6 | 得力 书立/阅读架 | 得力/deli78981 | 件 | 6.00 | 22 | 132 |
| 7 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 8 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 40.00 | 10 | 400 |
| 9 | 得力 27037 档案盒 | 得力/deli27037 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 10 | 西玛 账本/账册 | 西玛/simaa分户账 | 本 | 5.00 | 10 | 50 |
| 11 | 西玛 账本/账册 | 西玛/simaa现金日记账 | 本 | 6.00 | 10 | 60 |
| 12 | 西玛 账本/账册 | 西玛/simaa固定资产明细分类账 | 本 | 1.00 | 10 | 10 |
| 13 | 西玛 账本/账册 | 西玛/simaa账皮 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 14 | 西玛 账本/账册 | 西玛/simaa财务软件专用账簿 | 包 | 4.00 | 75 | 300 |
| 15 | 文印 A3纸 分页纸/索引纸 | 文印A3纸 | 箱 | 2.00 | 170 | 340 |
| 16 | 南洋 ****00103-10 家务手套 | 南洋****00103-10 | 双 | 10.00 | 6 | 60 |
| 17 | 金号 GA1315 毛巾/面巾/方巾 | 金号GA1315 | 条 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 华泽丰
联系电话： 138****8028
传真：
地址： **省**县伊通镇头道村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶水的网上超市合同(11N41273210120252201).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-04-16
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