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一、 *采购人名称: ********卫生院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4259
五、 *验收单位: ********卫生院)
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** A5 70G 8包/箱 1000张/包 打印/复印纸 办公用纸整箱 | 10 | 1679.0 | **/SAN YUAN\A5 70G 8包/箱 1000张/包 | 验收通过 | |
| 2 | 新绿天章 70克 A5 彩色复印纸 彩色非硬卡纸 幼儿园儿童手工折纸70G 500张/包 | 30 | 480.0 | 新绿天章\70克 A5 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 电池/电力配件 碱性电池 5号2节 *1 | 90 | 450.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 电池/电力配件 7号2节 *1 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |