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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1695
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国产 保鲜膜/保鲜袋 食品专用袋 大号50只/捆 5捆/包 | 24 | 1200.0 | 国产\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 国产 食品专用袋 50只/捆 5捆/包 | 30 | 690.0 | 国产\245*300mm | 验收通过 | |
| 3 | 白猫 5kg 洗洁精 | 16 | 656.0 | 白猫/WhiteCat\5kg | 验收通过 | |
| 4 | 钢丝球 | 10 | 120.0 | 无品牌\钢丝球 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 19207 纸杯 | 60 | 690.0 | 得力/deli\19207 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |