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湘阴县文星街道办事处关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7121
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5840 文件袋 | 1 | 12.0 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 玛拉胶带 高透明胶带 | 1 | 11.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 30 | 60.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 4 | DT32150 心相印三层抽纸 150抽/包 6包/提 | 1 | 18.5 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 17754 保温壶 | 1 | 144.0 | 得力/deli\17754 | 验收通过 | |
| 6 | 金荷 A4 70克/8包 打印/复印纸 | 5 | 1090.0 | 金荷\A4 70克/8包 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 1 | 5.0 | 晨光/M G\MF6004 | 验收通过 | |
| 8 | 五月花 WYH-S115 扫把簸箕套装 | 1 | 32.0 | 五月花\WYH-S115 | 验收通过 | |
| 9 | 净佰俐 470ml 家居消毒液 家居84消毒液 | 1 | 2.0 | 净佰俐\470ml | 验收通过 | |
| 10 | 好媳妇 胶棉拖把 | 1 | 40.0 | 好媳妇\AGW-4833L | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ADM94516A 文件袋 | 10 | 10.0 | 晨光/M G\ADM94516A | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 13 | 金士顿 DTMC3/32G U盘 | 1 | 89.0 | 金士顿/Kingston\DTMC3/32G | 验收通过 | |
| 14 | 得力18275-05电源插座 | 1 | 62.0 | 得力/deli\18275-05 | 验收通过 | |
| 15 | 雅洁 雅洁环保纸杯（青花国粹） | 1 | 280.0 | 雅洁\248ml | 验收通过 | |
| 16 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 2 | 16.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ABS92743 晨光(M G)文具15mm彩色长尾夹 60只/筒 ABS92743 | 1 | 9.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 k-35 中性笔 | 2 | 72.0 | 晨光\k-35 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5301 得力/deli 5301单夹文件夹(蓝） | 2 | 13.0 | 得力/deli\5301 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 贴纸 | 2 | 6.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 7655 学生用笔记本 | 2 | 6.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 23 | 奔图 TL-413 粉盒 | 1 | 136.0 | 奔图/Pantum\TL-413 | 验收通过 | |
| 24 | 得力7122固体胶棒(只) | 1 | 3.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 25 | 会议记录本a4开会纪要本b5内芯a5办公工作16K加厚笔记本 | 5 | 150.0 | 苏达\SD23-90 | 验收通过 | |
| 26 | 得力（deli） 0012 通用订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 1盒装 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 27 | 白猫/WhiteCat 柠檬红茶408g 洗洁精 | 1 | 5.0 | 白猫/WhiteCat\柠檬红茶408g | 验收通过 | |
| 28 | 得力0231起钉器取钉器学生财务撬拔拆除订书机针装用办公文具用品 | 1 | 3.5 | 得力/deli\得力No.0231起钉器 | 验收通过 | |
| 29 | 洁尔惠 洁尔惠背心式001垃圾袋 | 6 | 30.0 | 洁尔惠\50型 | 验收通过 | |
| 30 | 蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 1 | 12.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 31 | 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 | 6 | 30.0 | 南孚/NANFU\无汞碱性7号干电池 | 验收通过 | |
| 32 | 得力（deli） 85609 电热水壶 | 1 | 170.0 | 得力/deli\85609 | 验收通过 | |
| 33 | 维达/Vinda 1680克12卷4层 卷筒纸 | 6 | 174.0 | 维达/Vinda\1680克12卷4层 | 验收通过 | |
| 34 | 得力/deli 6010 剪刀 | 1 | 10.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 35 | 得力9848四栏文件筐 | 2 | 50.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 36 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈欢
招标进度跟踪
2025-04-16
验收公告
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当前信息
2025-04-10
2025-04-08
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