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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M041********00206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 HD118 HDMI线 | 绿联/UgreenHD118 | 根 | 1.00 | 320 | 320 |
| 2 | 奔图 感光鼓芯 | 奔图/Pantum8505 | 套 | 1.00 | 1250 | 1250 |
| 3 | 三星 860 PRO 固态硬盘 | 三星/Samsung860 PRO | 个 | 2.00 | 545 | 1090 |
| 4 | 金士顿 DDR4 3200 16GB 内存 | 金士顿/KingstonDDR4 3200 16GB | 根 | 1.00 | 300 | 300 |
| 5 | 英特尔 G6405 CPU | 英特尔/IntelG6405 | 件 | 1.00 | 599 | 599 |
| 6 | 联想 LT2441 粉盒 | 联想/lenovoLT2441 | 支 | 2.00 | 280 | 560 |
| 7 | 兄弟 TN-2325 硒鼓 | 兄弟/BROTHERTN-2325 | 支 | 2.00 | 280 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余根妹
联系电话: ****957****
传真:
地址: 建设南路31号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****广场号
附件信息: