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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1457
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 玛丽 32K/38张 记事本 | 800 | 800.0 | 玛丽\32K/38张 | 验收通过 | |
| 2 | 先科暖风机 暖风机/取暖器 | 5 | 990.0 | 先科/SAST\NSB-211 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光(M G)金品0.5mm黑色按动子弹头商务中性笔签字笔水笔 12支/盒H1801(2019-ZRT-OL) | 20 | 480.0 | 晨光/M G\H1801 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光(M G)金品0.5mm黑色按动子弹头商务中性笔签字笔水笔 12支/盒H1801(2019-ZRT-OL) | 20 | 480.0 | 晨光/M G\H1801 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |