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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M041********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 舒克 牙签线100支 1包 | 舒克牙签线 | 包 | 37.00 | 10 | 370 |
| 2 | 舒克漱口水 清凉薄荷500ml | 舒克清凉薄荷 | 瓶 | 37.00 | 30 | 1110 |
| 3 | 舒客 酵素牙膏 单支装 | 舒客酵素牙膏 | 支 | 37.00 | 30 | 1110 |
| 4 | 舒克 棉感牙刷 单支装 | 舒克棉感牙刷 | 支 | 37.00 | 10 | 370 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓琼
联系电话: ****1927
传真:
地址: **市红谷滩区碟子湖大道123号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市红谷滩新区**市红谷滩区赣**大道1516****中心1-115商铺
附件信息: