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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7918X****101001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 索尼 CR2032 纽扣电池 CR2032 主板电池 汽车遥控器电池 遥控器电池 通用设备纽扣电池 1粒 | 索尼/SonyCR2032 | 个 | 1.00 | 8 | 8 |
| 2 | 普贴 纸类标签 普贴(PUTY)三防热敏标签纸不干胶打印纸瓶签纸 60*40 单排800张/卷 | 普贴/PUTY标签贴 | 卷 | 20.00 | 18 | 360 |
| 3 | 朗科 U336 优盘U盘 USB3.0 黑色 写保护数据安全防病毒U盘加密安全高速读写 16G/32G/64G/128GB 大容量U盘 | 朗科/NetacU336 | 个 | 1.00 | 95 | 95 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祁婷
联系电话: 138****7195
传真:
地址: **市新合镇新合北大街20号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: