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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力8564-4#黑色长尾票夹25mm筒装(黑)(48只/筒) | 得力/deli8564 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 得力5920牛皮纸档案盒(黄)310*220*30mm(10只/包) | 得力/deli5920 | 包 | 10.00 | 25.7 | 257 |
| 3 | (227408)齐心强力长尾票夹 B3629 5号 19mm 40个/筒 黑色 筒 | 齐心/ComixB3629 | 盒 | 2.00 | 6.8 | 13.6 |
| 4 | (324900)晨光(MG) ABS92742 彩色长尾夹 19mm 40支装 筒 | 晨光/M GABS92742 | 筒 | 3.00 | 7 | 21 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭凌
联系电话: ****060****
传真:
地址: **省**市**县井开区**大道236号
2、供应商名称: ****
地址: ****市**区**市**区卉竹路2号6幢13层2号
附件信息: