防城港市防城区大菉镇人民政府2025年部门预算公开说明

第一部分：****政府概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针**策，指导全镇精神文明建设，着力抓好党的组织、思想和作风建设。

2.贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，研究制定本镇经济及社会发展中长期发展规划和年度计划并负责组织实施，促进镇域经济持续快速发展。

3.贯彻执行上级党委、政府关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内条规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；****政府及各部门、单位执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计****政府的决定和命令的情况。

4.负责对党员、干部的培养、考察、教育、管理和监督工作，****机关、事业单位（除实行主****事业单位外）的人事管理、机构编制等工作；做好妇联、共青团、****协会等工作。

5.负责指导全镇理论研究、理论学习、理论宣传工作；根据上级党委、政府要求，规划、指导本镇全局性的思想政治工作，**有关部门研究和改进基层宣传思想工作。

6.积极做好统一战线、民族宗教、侨务等工作，加强宣传教育，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用。

7.加强民兵队伍建设，积极完成党委、政府、区人武部交给的各项任务。贯彻落实国家《中华人民**国兵役法》，做好兵役调查、宣传发动和应征工作，完成征兵任务。做好镇双拥工作。

8.负责处理来信、来电、来访，密切联系人民群众，****机关交办、转办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

9.负责编制和执行镇级财政预算和决算，组织、管理和监督镇财政收支，加强对镇村、事业单位的财务审计。

10.负责优抚安置、扶贫济困、残联等民政事务。

11.贯彻执行有关计划生育方面的法律、法规和方针政策，负责本镇有关人口与计划生育的管理工作。

12.贯彻落实国家有关教育的政策和法律、法规，协调、管理本镇教育单位，促进地方教育事业的发展。

13.负责科学技术的推广、普及、教育等工作，推动科技兴农、科技兴镇、科技强镇。做好爱国卫生工作，促进本地区卫生事业发展。

14.加强社会主义法制建设，坚持依法治镇、依法行政、抓好普法教育；负责抓好社会治安综合治理，严厉打击违法犯罪活动，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。

15.贯彻落实国家有关国土**的政策和法律、法规，负责国土**有关方面的管理工作。加强城镇规划建设，编制并组织实施镇村建设中长期发展规划和集镇、村庄建设政策措施和办法；负责镇村建设项目有关管理工作，负责镇村基础设施的建设与管理。推进新农村建设，改善农村生产生活条件和人居环境。参与本辖区生态破坏、环境污染事故和污染纠纷的调查和调解处理，加强生态建设和环境保护，不断提高农民生活质量。负责工业、建筑业、服务业的规划，并做好有关方面的监督、指导、协调、服务等工作，促进地方经济的发展；做好统计工作，及时、准确地完成各项统计报表的上报任务；承担本**全生产监督管理的责任。

16.负责抓好农田水利、农机等管理服务工作，开发农业**，实施科技兴农战略，推广农业科学技术，调整农业结构；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理。

17.****机关日常事务，协调各方面关系，做好文书、档案、后勤服务等工作。

18.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据《****区委员会办公****人民政府办公室关于印发《**市防**大菉镇职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（区办发〔2021〕34号），******政府内设机构设置为：党政办公室、****办公室、****办公室****办公室牌子）、****办公室（****办公室牌子）、****办公室。

****机关行政编制37名，机关后勤服务聘用人员控制数3名。设乡镇党委书记1名，副书记2名（其中1****政府镇长兼任）；镇人大主席1名；镇政府镇长1名，副镇长4名；纪委书记1名。具体职数设置和职务任命按乡镇换届有关文件执行。

第二部分：****政府2025年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算949.72万元，同比减少96.66万元，同比下降9％。收入包括：一般公共财政预算拨款949.72万元；支出包括：一般公共服务支出610.89万元、社会保障和就业支出9.29万元、农林水支出288.46万元、住房保障支出41.09万元。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算949.72万元，同比减少96.66万元，同比下降9％。其中：一般公共预算收入949.72万元，占收入总预算100％，同比减少96.66万元，同比下降9％；上年结余收入0万元，占收入总预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：上级补助预算拨款收入减少，人员经费减少。

2025年支出总预算949.72万元，基本支出预算858.02万元，占支出总预算90.34％，同比减少71.16万元，下降7.66％；项目支出预算91.70万元，占支出总预算9.66％，同比减少25.5万元，下降21.76％。

2025年支出预算总体增加（减少）的主要原因是：项目支出减少，人员经费支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出类科目610.87万元，占支出总预算64.32％，同比减少21.67万元，下降3.42％。

2.社会保障和就业支出类科目9.29万元，占支出总预算0.98％，同比减少50.91万元，下降84.57％。

3.农林水支出类科目288.46万元，占支出总预算30.37％，同比减少19.64万元，下降6.37％。

4.住房保障支出类科目41.09万元，占支出总预算4.33％，同比减少4.45万元，下降9.77％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算858.02万元，占支出总预算90.34％，同比减少71.16万元，下降7.66％。其中：

工资福利支出预算788.06万元，占基本支出预算91.85％，同比减少64.47万元，下降7.56％。

商品和服务支出预算48.57万元，占基本支出预算5.66％，同比减少9.89万元，下降17.83％。

对个人和家庭的补助支出预算21.39万元，占基本支出预算2.49％，同比增加0.2万元，增长0.94％。

2.项目支出预算。

项目支出预算91.70万元，占支出总预算9.66％，同比减少25.5万元，下降21.76％。其中：

商品和服务支出预算91.70万元，占项目支出预算的100％，同比减少25.5万元，下降21.76％。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算949.72万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出610.87万元、社会保障和就业支出9.29万元、农林水支出288.46万元、住房保障支出41.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出949.72万元，其中：基本支出858.02万元，项目支出91.70万元。具体支出预算如下：

1.行政运行610.87万元，其中：基本支出544.67万元，项目支出66.20万元。****机关为保证日常运转发生的支出,包括国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位离退休9.29万元，其中：基本支出9.29万元，项目支出0万元。****政府按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

3.****党支部的补助179.55，其中：基本支出154.05万元，项目支出25.5万元。主要用于在职村干部基本工资支出。

4.住房公积金41.09万元，其中：基本支出41.09万元，项目支出0万元。主要用于按照国家统一规定，****事业单位职工干部计缴的住房公积金。

5.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出108.91万元，其中：基本支出108.91万元，项目支出0万元。主要用于本单位乡村**协理员的工资及根据自治区统一规定，按职工工资一定比例计缴的五险一金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出858.02万元，其中：

人员经费784.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费73.53万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，比2024年预算0万元增加2万元，同比增长（下降）0％。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元。同比减少（增加）0万元，下降（增长）0％。

2.公务接待费2025年预算2万元，同比增加2万元，增长100％。增长主要原因是因工作需要增加预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，公务用车运行维护费预算0万元；同比减少（增加）0万元，下降（增长）0％。

八、政府性基金预算情况说明

2025****政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

****机关运行经费预算安排情况。

2025年机关运行经费预算73.53万元，同比减少7.67元，1下降9.45％。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、工会经费、福利费、津贴补贴、其他交通费用等日常公用经费支出。机关运行经费预算增长原因：本单位在职在编人员与上一年相比有所减少。

****政府采购预算安排情况。

2025年政府采购预算10.70万元，同比增加0.58万元，增长5.79％。其中：政府集中采购预算10.70万元，占政府采购预算100％，同比增加10.70万元，增长100％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款10.70万元，上年结余收入安排资金0万元。

（三）国有资产的总体情况。

2025年我单位无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

我单位2025年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中20万元以上的重点项目2个，涉及一般公共预算拨款105万元。

项目绩效目标设置具体情况如下：

1.2025****政府办公业务经费：该项目预算总金额54万元，****机关为保证日常运转发生的基本支出,包括国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.2025年基础武装工作经费：该项目预算总金额2万元，关于乡镇党管武装工作经费保障问题，将乡镇（街道）的武装工作经费纳入乡镇（街道）年度预算，****武装部2万元，****武装部民兵整组、训练和兵役工作等武装工作开支。

3.2025****社区）办公经费：该项目预算总金额25.5万元，****社区）2025年办公业务，****社区）正常运转，村干部高效率履行职能，解决办公开展工作无经费保障的问题。

4.2025年村级财务会计委托代理记账服务费：该项目预算总金额10.20万元为统一的村级财务会计核算管理体系，全面提升农村财务会计核算管理质量和水平，****公司代理村级财务记账

部门预算绩效目标具体情况参考附件2中的“年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表”。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：****政府2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。