防城港市防城区大菉镇便民服务中心2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：****服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****服务中心2025年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：****服务中心概况

一、主要职能

****，加挂**市******服务站牌子，****事业单位。

负责为群众提供公共服务，****政府相关政策方针。负责办理本级和经授权行使的相关行政审批，以及证照办理、信息咨询、非涉密文件查询、“12345”热线办理等便民服务工作。负责进驻单位的窗口工作人员管理，受理当事人对窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉。负责党建引领“街乡吹哨、部门报到”“乡呼区应、上下联动”工作。代办与群众密切相关的公共卫生健康及党群服务等事务性工作。承担人口监测预警和计划生育管理服务等事务性工作。负责民政、劳动就业、养老保险、医疗保险、工伤、失业、帮扶、社会救助、扶残助残、低保、供销等事务性工作。负责退休人员的社会化管理。负责社会保障统计工作，****社区）社会保障工作。负责精神文明、意识形态、教育、科技、文化、体育、广电和旅游等事务性工作。负责为群众文体生活提供服务，组织群众文体活动。负责辖区内文物保护和人文景观、自然景观的保护和开发利用等事务性工作。负责退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。负责退役军人关系转接、信息采集统计等工作。负责搭建退役军人政策咨询、沟通联系、学习交流等活动平台。协助做好上述领域相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

****（**市******服务站）事业编制11名，其中主任（站长）（副科长级）1名，副主任（副站长）1名，管理人员编制不高于30%，专业技术人员编制不低于70%，人员经费为财政全额拨款。

第二部分：****服务中心2025年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算135.58万元，同比增加97.48万元，同比增长255.85％。收入包括：一般公共财政预算拨款，其中本级收入135.58万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出125.03万元、住房保障支出10.55万元。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算135.58万元，同比增加97.48万元，同比增长255.85％。其中：一般公共预算收入135.58万元，占收入总预算100%，同比增加97.48万元，同比增长255.85％；上年结余收入 0 万元，占收入总预算 0 %，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2025年收入预算总体增加的主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，人员经费及办公经费增加。

2025年支出总预算135.58万元，基本支出预算135.58万元，占支出总预算100％，同比增加97.48万元，增长255.85％；项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加减少0万元，增长减少0％。

2025年支出预算总体增加的主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，人员经费及办公经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 二 类，其中：

1.一般公共服务支出类科目0万元，占支出总预算0%，同比增加减少0万元，增长减少0 %。

2.社会保障和就业支出类科目125.03万元，占支出总预算92.22%，同比增加89.89万元，增长255.81%。

3.卫生健康支出类科目 0 万元，占支出总预算 0 %，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

4.住房保障支出类科目10.55万元，占支出总预算7.78%，同比增加7.59万元，增长256.42%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算135.58万元，占支出总预算100％，同比增加97.48万元，增长255.85％。其中：

工资福利支出预算127.62万元，占基本支出预算94.13％，同比增加91.29万元，增长251.28％。

商品和服务支出预算6.02万元，占基本支出预算4.44％，同比增加4.25万元，增长240.11％。

对个人和家庭的补助支出预算1.94万元，占基本支出预算1.43％，同比增加1.94万元，增长100％。

资本性支出预算 0 万元，占基本支出预算 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 ％。

2.项目支出预算。

项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加减少0万元，增长减少0％。其中：

工资福利支出预算 0 万元，占项目支出预算的 0 %，同比增加（减少）0 元，增长（下降） 0 %。

商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算的0 %，同比增加减少0万元，增长减少0 %。

对个人和家庭补助支出预算 0 万元，占项目支出预算的 0 %，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

资本性支出预算 0 万元，占项目支出预算的 0 %，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算135.58万元。收入全部为一般公共预算拨款135.58万元；支出包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出125.03万元、住房保障支出10.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出135.58万元，其中：基本支出135.58万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

1.行政运行 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。主要用于…………

2.一般行政管理事务 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。主要用于…………

3.其他民政管理事务支出123.09万元，其中：基本支出123.09万元，项目支出 万元。包括主要用于人员经费117.07万元，公用经费6.02万元。

4.事业单位离退休支出，其中：基本支出1.94万元，项目支出 0 万元。主要用于退休人员医疗补助1.94万元。

5.住房公积金，其中：基本支出10.55万元，项目支出0万元，主要用于住房公积金缴纳10.55万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出135.58万元，其中：

人员经费129.56万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：基本工资42.37万元、津贴补贴11.64万元、奖金2.94万元、绩效工资30.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.88万元、职工基本医疗保险缴费3.81万元、公务员医疗补助缴费3.1万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金10.55万元、其他工资福利支出8.02万元；退休费0.45万元、医疗费补助1.5万元。

公用经费6.02万元，主要包括商品和服务支出，其中：办公费4.2万元、工会经费1.76万元、福利费0.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2023年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0 万元。同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是用于……。下降（增长）原因主要是……。

2.公务接待费2025年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是安排接待……。下降（增长）原因主要是……。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算0万元；同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是用于……。下降（增长）原因主要是……。

八、政府性基金预算情况说明

2025****政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

****机关运行经费预算安排情况。

2025****事业单位运行）经费预算6.02万元，同比增加4.25万元，增长240.11％。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增长原因：机构改革单位合并，人员增加，人员经费及办公经费增加。

****政府采购预算安排情况。

****政府采购预算安排。

（三）国有资产的总体情况。

1.2025****事业单位办公及业务用地602M使用权，于2024年12月因单位合并调拨增加,以名义价格1元入账。

2.2025年我单位占有广播电视用房1202M，价值2.44万元，累计折旧0.15万元，净值为2.29万元，于2024年12月因单位合并调拨增加。

3.2025年我单位占有大菉****服务所办公楼5252M，价值54.08万元，累计折旧15.77万元，净值为38.30万元，于2024年12月因单位合并调拨增加。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

我单位2025年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中20万元以上的重点项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

项目绩效目标设置具体情况如下：无

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业运行经费：****事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：****服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：****2025年部门预算报表