南丰县医疗保障局2025年部门预算公开

****2025年部门预算说明

目 录

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 ****2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 ****2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

县医保局主要职责是：贯彻落实全市统一的城镇职工工和城乡居民医疗保险，生育保险，医疗救助等政策，包过参保筹资和待遇保障政策，统一的药品，医用耗材，医疗服务项目，拟定完善全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基**全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。制定全县定点医药机构协议和支付管理办法，监督落实上级制定的药品和医疗服务项目，医疗服务设施收费和药品，完**委，县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年****共有预算单位1个，包括****服务中心。

编制人数23人，其中：行政编制人数4人，全部补助事业编制人数19人；实有人数33人（其中：在职人数21人，包括行政在职人数5人，全部补助事业在职人数16人，编外聘用人员21人）；退休人数7人。

第二部分 ****2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分 ****2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025****医保局收入预算总额为6418.03万元，较上年预算安排增加2222.31万元。财政拨款收入6410.03万元，其他资金8万元。较上年预算安排增加2222.31万元。

（二）支出预算情况

2025****医保局支出预算总额为6418.03万元，较上年预算安排增加2222.31万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出388.3万元，较上年预算安排增加11.08万元，其中：工资福利支出352.91万元，商品和服务支出21.48万元，对个人和家庭补助支出12.91万元，资本性支出1万元；项目支出6021.73万元，较上年预算安排增加2214.73万元 。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出36.16万元，较上年预算安排减少8.81万元；卫生健康支6356.678万元，较上年预算安排增加2160.95万元； 住房保障支出25.5万元，较上年减少0.74万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出352.91万元，较上年预算安排增加22.82万元；商品和服务支出21.48万元，较上年预算安排减少10.16万元；对个人和家庭补助支出12.91万元，较上年预算安排减少0.52万元，资本性支出1万元，较上年减少1.06万元。

（三）财政拨款支出情况

2025****医保局财政拨款支出预算总额为6418.03万元，较上年预算安排增加2222.31万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出36.16万元，较上年预算安排减少8.81万元；卫生健康支6356.678万元，较上年预算安排增加2160.95万元； 住房保障支出25.5万元，较上年减少0.74万元。

按支出项目类别划分：基本支出388.3万元，较上年预算安排增加11.08万元，其中：工资福利支出352.91万元，商品和服务支出21.48万元，对个人和家庭补助支出12.91万元，资本性支出1万元；项目支出6021.73万元，较上年预算安排增加2214.73万元 。

****政府性基金情况

2025****政府性基金支出预算为0万元。

（五）国有资本经营情况

2025****保障局国有资本经营支出预算为0万元。

****机关运行经费等重要事项的说明

本部门2025****机关运行经费

****政府采购情况

2025****政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车 0 辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）部分项目情况说明

1.职工基本医疗保险配套2218.74万元，主要用于城镇职工基本医疗保险的财政补助，城乡居民基本医疗保险配套2125.18万元，主要是县级财政配套给的资金，城乡医疗救助1200万元，特困人员孤儿医疗财政兜底资金20万元。资助新生儿参保70万元，医疗救助财政代缴330万元，工作经费40万元（抄告拨付

2.立项依据

(1)职工医保配套立项依据参照赣府厅发【2007]36号文件和赣府厅发【2009]152号文件，退休人员按照上年度企业退休人员人均医疗费用实际支出水平（4814元/人﹒年）参加2024年度城镇职工基本医疗保险，省财政补助500元/人﹒年，县财政补助4314元/人﹒年参照赣府厅发【2007]36号文件，在职人员按照2022年度在岗人员社会平均工资60672元的3%计算，县财政补助一半。

2城乡居民基本医疗保险配套财政补助标准文件：参保人数以2024年6月底参保人数253527人测算，补助标准以2025年财政补助标准测算700元/人（中央560元/人、余下140元省40V元/人、余下140元县60元/人）。

（3）新生儿财补参保人数以2024年新生儿人数1399人，预计2025年新生儿1500人，2899人*400元/人*60%测算

4城乡医疗救助依据2024年医疗救助费用待遇支出

5医疗救助财政代缴依据2024年享受全额补助462人，定额补助9498人测算。（462人*420元/人）+9498人*320元/人

（6）特困人员孤儿医疗财政兜底资金依据2024年该人员费用待遇支出

（7）工作经费据实拨付。

7绩效目标和指标

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025****医保局“三公”经费财政拨款安排1.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.2万元，比上年（减）0.3万元，主要原因是：节省开支，本着过紧日子。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

210

一）****201 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出反映按规定对职工基本医疗保险基金的补助支出

（二）****202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

(三****301 城乡医疗救助 反映财政用于城乡困难群众医疗救助方面的支出。

2025****保障局部门预算公开附表.xls