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岳阳市岳阳楼区五里牌办事处关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6949
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金录 72 费用报销单 | 6 | 60.0 | 金录\72 | 验收通过 | |
| 2 | 金录 35-533 原始单据粘贴单 | 6 | 60.0 | 金录\35-533 | 验收通过 | |
| 3 | 华进 HJ-240B 垃圾桶 | 2 | 20.0 | 华进\HJ-240B | 验收通过 | |
| 4 | 金领 JL324 备用夹 | 5 | 30.0 | 金领\JL324 | 验收通过 | |
| 5 | 宝克 BK119 中性笔 台笔 | 5 | 25.0 | 宝克/Baoke\BK119 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9255 板夹 | 5 | 40.0 | 得力/deli\9255 | 验收通过 | |
| 8 | 三益档案 封面纸 | 5 | 90.0 | 三益档案/SANISY\020 | 验收通过 | |
| 9 | 金派 25105 PU/PVC笔记本 会议本 | 5 | 100.0 | 金派\25105 | 验收通过 | |
| 10 | 智高 ZG-1919 尺（50cm） | 1 | 6.0 | 智高\ZG-1919 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7093 胶棒 固体胶 | 12 | 36.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 12 | 越洋 YY-240L 垃圾袋 | 5 | 75.0 | 越洋\YY-240L | 验收通过 | |
| 13 | 妙洁 MBRL-A 保鲜袋 | 2 | 30.0 | 妙洁/magic\MBRL-A | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 GP1115 中性笔 | 2 | 52.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 15 | 欧标 B3070 胶带/胶纸/胶条 透明胶（大） | 2 | 36.0 | 欧标\B3070 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 5号电池 普通干电池 电池 | 10 | 30.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9879 印油/印泥/** 光敏印油 | 2 | 20.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8551 票夹（1号） | 3 | 45.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 19 | 康百 F9073 风琴包 | 2 | 56.0 | 康百\F9073 | 验收通过 | |
| 20 | 金荷 A4 70g 500张/包 10包 打印/复印纸 打印纸 | 2 | 500.0 | 金荷\A4 70g 500张/包 10包 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 0018 回形针座/盒 回形针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 22 | 越洋 垃圾袋 | 5 | 25.0 | 越洋\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 23 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 2 | 24.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 ADM94739B 文件栏 | 3 | 90.0 | 晨光/M G\ADM94739B | 验收通过 | |
| 25 | 得力 8552 票夹（2号） | 3 | 54.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 26 | 子弹头 TS-103 电源插座 | 2 | 70.0 | 子弹头\TS-103 | 验收通过 | |
| 27 | 兰诗 吸水拖把 | 2 | 110.0 | 兰诗\A01 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 71497 修正液/修正带/修正贴 修正带 | 6 | 30.0 | 得力/deli\71497 | 验收通过 | |
| 29 | 南孚 7号电池 普通干电池 电池 | 10 | 30.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 30 | 华南 胶手套 | 2 | 16.0 | 华南\- | 验收通过 | |
| 31 | 得力 9864A 印油/印泥/** **（大） | 2 | 24.0 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
| 32 | 金**/GEnvAnA G-1213A中性笔 | 2 | 4.0 | 金**\G-1213A | 验收通过 | |
| 33 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 龚槐花
招标进度跟踪
2025-04-18
验收公告
岳阳市岳阳楼区五里牌办事处关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-04-18
2025-04-16
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