山西交控凤凰山实训基地有限公司4月份物料采购

发布时间: 2025年04月18日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
****4月份物料采购

发布时间: 2025/04/18 12:07:51

交控集团及成员单位插入企业CA锁方可查看。
项目名称: 交控集团招采认证编号: 采购方式: 招采类型: 成交供应商名称: 中标金额(万元): 公示开始时间: 公示结束时间:
****4月份物料采购****
直接采购货物
****8.1494
2025-04-09 15:002025-04-14 15:00

****

4月份物料采购

****(以下简称采购人)于 2025年4月 9日对****4月份物料采购项目进行了采购,现将采购结果公告如下:

1.预算金额: 97100 元;

2.实际采购总金额:81494元;

3.供应商名称:****商贸有限公司 ;

4.采购明细:

序号

名 称

规 格

单 位

数 量

单价(元)

金额(元)

备 注

1

大盘纸

箱

1

192

192

2

布草车

辆

1

255

255

3

得力长尾夹

盒

10

8

80

4

抽纸

箱

2

240

480

5

得力中性笔

s25

支

60

3.2

192

6

得力记号笔

支

60

3.5

210

7

小垃圾袋

个

10000

0.1

1000

8

84消毒液

瓶

30

3

90

9

7号电池

节

60

2.5

150

10

5号电池

节

30

3

90

11

洗洁精

瓶

6

13.5

81

12

不锈钢保养剂

瓶

6

26

156

13

擦手纸

箱

1

140

140

14

扫把、簸箕

套

1

28

28

15

转换插座

个

50

38

1900

16

地垫

1.5*2.25

块

1

726

726

17

地垫

1.51*2.51

块

1

796

796

18

浴室缝隙清洁刷

把

10

9

90

19

杯刷

个

10

10

100

20

小便签纸

本

20

13

260

21

宽胶带

卷

2

8

16

22

丁晴一次性手套

双

50

1.3

65

23

防臭拖鞋(女)

双

50

15

750

24

洗漱用品盒LOLG标识

个

97

12

1164

25

遥控器收纳盒LOLG标识

个

114

2.5

285

26

文具收纳盒LOLG标识

个

120

2.5

300

27

抽纸盒LOLG标识

个

150

3

450

28

水桶LOLG标识

张

220

2

440

29

头花

个

5

10

50

30

自动喷香机

个

2

280

560

31

智能浴室镜

面

1

185

185

32

吹风机架

个

1

48

48

33

电热水壶

个

4

193

772

34

魔力抹布

块

20

12

240

35

肥皂

块

5

6

30

36

白醋

瓶

10

10

100

37

擦镜纸

片

1000

0.3

300

38

擦鞋湿巾

片

300

0.55

165

39

红茶

罐

100

2.6

260

40

绿茶

罐

100

2.6

260

41

指甲刀

个

5

5

25

42

卷笔刀

个

10

12

120

43

得力铅笔

盒

2

12

24

44

迷你数字表

个

6

12

72

45

小牙膏

个

400

0.79

316

46

酒精消毒片

片

500

0.5

250

47

爪篱

把

5

32

160

48

加厚铲刀

把

3

15

45

49

油灰铲

把

5

12

60

50

烤盘纸

张

1000

0.8

800

51

锡纸

加厚

件

2

430

860

52

洗洁精

桶

10

13.5

135

53

粘鼠板

个

5

6

30

54

洁厕灵

件

1

165

165

55

一次性厨师帽

包

5

28

140

56

白石子

3mm(1斤)

袋

1

18

18

57

一次性口罩

个

100

0.3

30

58

一次性餐盒

(圆形)75

个

300

0.4

120

59

餐巾纸

箱

3

150

450

60

洗洁精

件

2

135

270

61

不锈钢特厚调味缸

(带盖)16cm

个

10

28

280

62

煲汤袋

个

100

1.5

150

63

削皮刀

把

5

10

50

64

菜篮子

52

个

15

18

270

65

保鲜盒

691

个

15

22

330

66

保鲜盒

690

个

15

25

375

67

保鲜盒

753

个

10

48

480

68

窗帘

套

3

410

1230

69

空开漏电保护器

100A

个

1

135

135

70

4P空开

100A

个

1

90

90

71

线鼻子

100A

个

20

1.5

30

72

配电箱

个

2

28

56

73

4P空开

125A

个

1

98

98

74

电缆

3*16+2

米

50

65

3250

75

平板灯

48瓦

个

10

75

750

76

大盘纸

箱

4

192

768

77

垃圾袋

个

2000

0.1

200

78

档案盒

个

20

6.9

138

79

保温壶

个

1

93

93

80

垃圾桶

个

1

12

12

81

插销

个

1

25

25

82

防水锁子

个

1

23

23

83

抽纸

箱

1

240

240

84

不锈钢抄网

个

1

65

65

85

抽杆夹

大

个

30

2.5

75

86

抽杆夹

中

个

30

1.6

48

87

抽杆夹

小

个

30

1.2

36

88

电动车电瓶

组

1

550

550

89

电动三轮车电瓶

组

1

1200

1200

90

文件夹

个

5

8

40

91

定制公文包

个

2000

22

44000

92

定制笔

支

2000

1.3

2600

93

茉莉花茶

桶

10

230

2300

94

A4红纸

包

20

8

160

95

防喷溅水龙头

常规

个

8

15

120

96

监控内存卡

64

个

1

25

25

97

电梯地毯

块

2

610

1220

98

便签

方块

包

10

3.5

35

99

固态硬盘

个

1

380

380

100

马克笔

盒

6

18

108

101

内存卡

128G

个

1

125

125

102

摄像头

个

1

188

188

103

哑铃组合

30KG

套

1

580

580

104

切纸机刀片

个

2

230

460

105

A3白布纹纸

230g

包

10

56

560

106

总计

81494

5、直接采购项目联系人及联系方式:

采 购 人:****

地 址:**省**市**县受禄乡上汤头山****基地

联 系 人: 赵先生

电 话: 0350-****904

6、监督机构:

上级监督部门:山****集团****管理部

联系人:晋女士

电 话:0351-****327

电子邮件:****@163.com

采购人监督部门:****

地 址:**省**市**县受禄乡上汤头山****基地

联 系 人: 张先生

电 话: 0350-****904

招标进度跟踪
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~