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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0255
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM94584 晨光(M G)ADM94584 A4白色斜纹纽扣袋透明文件袋收纳袋 资料袋 单包装 12个 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\ADM94584 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7650-4 得力7650办公无线装订本笔记本本子(混)-30张-A5(本) | 100 | 200.0 | 得力/deli\7650-4 | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 596ml*24瓶 纯净水596ml*24瓶矿泉水/纯净水 | 100 | 200.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 4 | k35 晨光/M&G K-35(12支盒装)中性笔 0.5MM 12支/盒 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |