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毕节市七星关区市东社区卫生服务中心关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4918
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 SDCZ74-032G-Z35 U盘 | 20 | 700.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ74-032G-Z35 | 验收通过 | |
| 2 | DSB 4608 不干胶标签 | 1 | 6.0 | DSB\4608 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S656 中性笔 | 36 | 540.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 DLB-TN1035 激光碳粉盒 （单位：个） 黑 | 20 | 1600.0 | 得力/deli\DLB-TN1035 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 1541A 电子计算器 | 5 | 190.0 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉12# 24/6 1000枚/盒 | 50 | 50.0 | 得力/deli\得力0012 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚/NANFU LR6-2B/1.5V 5号电池 南孚电池 | 20 | 90.0 | 南孚/NANFU\LR6-2B | 验收通过 | |
| 8 | 亮宝/RIMBOR 银行存款日记款 270*191mm 账簿 | 1 | 10.0 | 亮宝/RIMBOR\银行存款日记款 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光/M G APYE3K78PU/PVC笔记本 普惠型皮面记事本18K80页 | 10 | 80.0 | 晨光/M G\APYE3K78 | 验收通过 | |
| 10 | 得力9879 10mm光敏印油（红） | 5 | 22.5 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘晓
招标进度跟踪
2025-04-18
验收公告
毕节市七星关区市东社区卫生服务中心关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-04-18
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