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订单:SCZG-371********71270,于:2025-04-18 16:37进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**沂河新区-**市综合保税区临工路100号1209—305号房屋
成交金额:284.04,大写(人民币):贰佰捌拾肆元零肆分
| 1 | 台布(桌布) | 国产 60*200儿童餐桌桌布 台布(桌布) | 国产 | 60*200儿童餐桌桌布 | 6 | ¥28.0000 | ¥168.00 |
| 2 | 剪刀 | 国产 婴儿指甲剪 剪刀 | 国产 | 婴儿指甲剪 | 10 | ¥6.5000 | ¥65.00 |
| 3 | 口取纸 | 国产 10-1口 取 纸 一包 口取纸 | 国产 | 10-1口 取 纸 一包 | 1 | ¥5.0000 | ¥5.00 |
| 4 | 胶水 | 晨光/M G 125ml 胶水 | 晨光/M G | 125ml | 2 | ¥3.3900 | ¥6.78 |
| 5 | 胶带 | 晨光/M G AJD95794 胶带 | 晨光/M G | AJD95794 | 2 | ¥2.9500 | ¥5.90 |
| 6 | 胶水 | 得力/deli 7103 胶水 1 | 得力/deli | 7103 | 2 | ¥1.6800 | ¥3.36 |
| 7 | 抹布 | 国产 百洁巾 抹布 多色 | 国产 | 百洁巾 | 60 | ¥0.5000 | ¥30.00 |
联系人:王丙刚
联系方式:130****2081
采购单位:****(临****保护中心)
2025年04月19日