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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7798
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 蚊香|40圈|无烟 | 150 | 3450.0 | 榄菊/Lanju\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 中性笔-红-黑 | 15 | 270.0 | 得力/deli\0507 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 硬笔书法纸 | 30 | 150.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力(deli) 7650 12本A5/30张无线装订软抄本记事本 工作笔记本子文具办公用品 | 120 | 420.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |