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安徽新芜经济开发区管理委员会关于防漏杯盖的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6196
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 水瓶塞 木头/塑料 | 10 | 20.0 | **\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 水星家纺 被 被子 抗菌 | 1 | 460.0 | 水星家纺/mercury\509797 | 验收通过 | |
| 3 | 新年装饰盆景小挂件 | 1 | 350.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 大红包 | 19 | 95.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6600黑色 得力/deli 6600黑色 中性笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
| 6 | 熙轩 680克档案盒 档案盒 牛皮纸文书档案 多款可选 | 80 | 240.0 | 熙轩\680克档案盒 | 验收通过 | |
| 7 | 亚美嘉防雾 亚美嘉 眼镜防雾湿巾 眼镜布 | 2 | 160.0 | 亚美嘉\亚美嘉防雾 | 验收通过 | |
| 8 | 洁柔 3包 洁柔抽纸粉Face无香柔韧面巾纸 1提/3包 | 5 | 80.0 | 洁柔/C S\3包 | 验收通过 | |
| 9 | 莱特单据 莱特单据记账凭证报销单差旅费报销单领条收据领付款凭证（各种单据可选） | 70 | 210.0 | 莱特\莱特单据 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 CR2032 纽扣电池 电子 | 4 | 16.0 | 南孚/NANFU\CR2032 | 验收通过 | |
| 11 | 南极人 枕头 抗菌枕头枕芯枕头/枕芯 | 2 | 120.0 | 南极人/nanJiren\抗菌 | 验收通过 | |
| 12 | 璟康 璟康 三件套 宿舍三件套 全棉三件套 /四件套 | 2 | 600.0 | 璟康\7589 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 国旗 及各种旗帜 | 3 | 84.0 | 得力/deli\国旗 | 验收通过 | |
| 14 | 知绿源 收文本 发文本 | 2 | 20.0 | 知绿源\012 | 验收通过 | |
| 15 | 好媳妇（okaywife）33CM海绵拖把 胶棉拖把 | 10 | 550.0 | 好媳妇\AGW-4833B-1-31 | 验收通过 | |
| 16 | 奥克斯/AUX 奥克斯 电水壶 AK-15N电热水壶 | 5 | 640.0 | 奥克斯/AUX\AK-15N | 验收通过 | |
| 17 | 【服务】安装调试服务 | 5 | 0.0 | 验收通过 | ||
| 18 | 空白凭证纸 | 12 | 264.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 19 | 玛丽 玛丽彩色a4纸打印复印纸80g | 3 | 30.0 | 玛丽\玛丽80克 | 验收通过 | |
| 20 | 苏泊尔 电水壶 SW-15J626电热水壶 | 2 | 190.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-15J626 | 验收通过 | |
| 21 | 得力0603剪刀 0603剪刀 剪刀 | 5 | 30.0 | 得力/deli\得力0603剪刀 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 AJD95791 晨光/M G AJD95791 胶带/胶纸/胶条大透明胶60mm*150y加厚特大胶带 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\AJD95791 | 验收通过 | |
| 23 | 得力/deli9879光敏印油（三色可选） | 10 | 60.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****管委会
招标进度跟踪
2025-04-19
验收公告
安徽新芜经济开发区管理委员会关于防漏杯盖的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-03-05
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