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隆回县第六中学关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8005
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 莱特 账本/账册25k总分类帐 | 1 | 22.0 | 莱特\总分类账 | 验收通过 | |
| 2 | 莱特 账本/账册实物出入帐 | 1 | 22.0 | 莱特\实物出入账 | 验收通过 | |
| 3 | 标准党徽 | 50 | 150.0 | 其他家\001 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 南孚 CR-2032 纽扣电池 3v 白色 彩盒 锂电池 | 6 | 60.0 | 南孚/NANFU\2032 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9534 得力 9534 山形铁票夹铁夹 127mm 4个/袋 （单位：袋） 银色 | 15 | 60.0 | 得力/deli\9534 | 验收通过 | |
| 7 | 印油/印泥/** 得力9863快干**(红)(只) | 3 | 18.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 得力7569铭誉系列荣誉证书(红)-12K(本) | 20 | 200.0 | 得力/deli\7569 | 验收通过 | |
| 9 | 得力意见箱 | 1 | 118.0 | 得力/deli\50804 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 24 | 96.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 12 | 得力5308文件夹(蓝)(只) | 20 | 200.0 | 得力/deli\5308 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 龙永中
招标进度跟踪
2025-04-20
验收公告
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当前信息
2025-04-18
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