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湖南科技学院关于日常护理的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4552
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 家务手套、乳胶洗碗手套 | 30 | 322.8 | 茶花\茶花手套 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 聚能环5号电池/普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号充电电池 | 验收通过 | |
| 3 | 唯格 连接线、连接器、转换器 | 2 | 220.0 | 唯格\V-Z917 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 笔记本、皮革本 | 40 | 680.0 | 晨光\B5 | 验收通过 | |
| 5 | 创易 写真裱板、指示牌、宣传橱窗、制度牌等 | 6 | 300.0 | 创易\展板 | 验收通过 | |
| 6 | 威纳 横幅制作挂取 | 4 | 240.0 | 威纳\横幅 | 验收通过 | |
| 7 | 图形品牌 A4扫描 | 260 | 260.0 | 图形品牌\A4扫描 | 验收通过 | |
| 8 | 图形品牌 PPT排版制作设计美化 | 5 | 600.0 | 图形品牌\其他****505 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 文件袋 | 75 | 1875.0 | 得力/deli\文件夹(蓝) | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****中心经办岗:周忠夏
招标进度跟踪
2025-04-20
验收公告
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