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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3207
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 墨斗鱼 60*60cm 地垫 | 2 | 100.0 | 墨斗鱼\60*60cm | 验收通过 | |
| 2 | 得力 罩衣 罩衣 | 10 | 260.0 | 得力/deli\罩衣 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 儿童涂涂乐 | 10 | 200.0 | 得力\涂涂乐 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 可擦画板 | 10 | 30.0 | 得力/deli\画板 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 益智卡 | 10 | 100.0 | 得力/deli\卡片 | 验收通过 | |
| 6 | 正点 无味 灭鼠/杀虫剂 | 3 | 75.0 | 正点/NOON\无味 | 验收通过 | |
| 7 | 冰晶花 601 收纳箱/盒/袋 | 30 | 600.0 | 冰晶花/CRYSTAL FLOWER\601 | 验收通过 | |
| 8 | 晨好 即时贴贴纸 | 5 | 175.0 | 晨好\即时贴 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |