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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8109
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光长尾夹 1#50mm 12枚 | 5 | 85.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 晨光长尾夹 6#15mm 60枚 | 5 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 牛皮纸档案袋 | 100 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 晨光Q7中性笔 | 20 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 1.5抽杆夹 | 50 | 75.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 1.0抽杆夹 | 50 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 2.5抽杆夹 | 20 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 成佳 0025 PU/PVC笔记本 | 30 | 720.0 | 成佳\0025 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7092 胶棒 | 2 | 72.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |