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慈利县第四中学关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4979
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 V2239 抽纸 | 18 | 1890.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 837ES 算术型计算器 | 10 | 175.0 | 得力/deli\837ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S206 替芯/铅芯 | 80 | 1040.0 | 得力/deli\S206 | 验收通过 | |
| 4 | GP1150 晨光GP-1150中性笔 | 100 | 1750.0 | 晨光/M G\GP1150 | 验收通过 | |
| 5 | 隆力奇 蛇胆牛黄花露水 花露水 | 24 | 360.0 | 隆力奇/Longrich\蛇胆牛黄花露水 | 验收通过 | |
| 6 | 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 | 48 | 216.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM94629 资料册 | 120 | 840.0 | 晨光/M G\ADM94629 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM94521 档案夹 | 100 | 128.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7102 胶棒 | 39 | 39.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 10 | 心相印 H200 抽纸 | 30 | 540.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 11 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 257 | 8224.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 12 | 水杯子 一次性水杯 | 10 | 3000.0 | 水杯子/AquaCup\02 | 验收通过 | |
| 13 | 榄菊 蚊香 | 100 | 1500.0 | 榄菊/Lanju\02 | 验收通过 | |
| 14 | 立白 1千克 洗洁精 | 24 | 288.0 | 立白/Liby\1千克 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 邓名建
招标进度跟踪
2025-04-21
验收公告
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当前信息
2025-04-20
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