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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2742
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 4 | 132.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012L 订书钉 | 4 | 14.0 | 得力/deli\0012L | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0390 订书机 | 2 | 110.0 | 得力/deli\0390 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 19208 纸杯 | 4 | 48.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S34 1.0mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 7 | 14.0 | 得力/deli\G-35 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |