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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M041********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 400G黑色卡纸A4 50张/包 | 其他家黑卡 | 包 | 6.00 | 20.16 | 120.96 |
| 2 | 尼龙勾线笔/尼龙笔刷 | 无品牌0231 | 件 | 300.00 | 0.9 | 270 |
| 3 | 尼龙勾线笔/尼龙笔刷 | 无品牌0231 | 件 | 300.00 | 0.66 | 198 |
| 4 | 金箔纸 100张/包 | 无品牌无型号 | 包 | 15.00 | 11.76 | 176.4 |
| 5 | 金箔胶水 贴金胶水100ML/瓶 | 无品牌金箔胶水 | 件 | 30.00 | 10.56 | 316.8 |
| 6 | 123 相框/画框 A4相框 | 无品牌123 | 副 | 30.00 | 8.88 | 266.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阮勇平
联系电话: ****380****
传真:
地址: **省**市经开区黄家湖西路111****小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****开发区**省**市****开发区高新二路逸翠雅居雅阁B栋16B室
附件信息: