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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8308
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9575 垃圾袋 | 9 | 37.8 | 得力/deli\9575 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT15100 抽纸 | 9 | 260.1 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15100 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0387 订书机 | 3 | 261.0 | 得力/deli\0387 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸 | 9 | 252.0 | 得力/deli\莱茵河 80g A4 复印纸 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7302 胶水 | 1 | 26.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 6 | 订书钉24/6通用型 订书机钉子 统一标准型 | 8 | 160.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |