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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8806
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8387 档案袋 | 7 | 168.0 | 得力/deli\8387 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33409-2B 铅笔 | 2 | 36.0 | 得力/deli\33409-2B | 验收通过 | |
| 3 | 统一 桶装 方便面/粉丝/米线 | 9 | 450.0 | 统一\桶装 | 验收通过 | |
| 4 | YG-035 水桶 | 2 | 30.0 | 雅高\YG-035 | 验收通过 | |
| 5 | 娃哈哈纯净水596*24 | 9 | 296.1 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml*24 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |