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常宁市第三人民医院关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6943
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 B28002 收纳箱 | 16 | 1264.0 | 茶花\B28002 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 FT18090 抽纸 | 10 | 238.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 惠享纸杯 惠享纸杯 | 10 | 150.0 | 茶花\惠享纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 农夫山泉 矿泉水/纯净水 饮用天然水 5L*4 | 20 | 800.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L*4 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 MB-68-18商务笔记本 | 20 | 500.0 | 齐心/Comix\MB-68-18商务笔记本 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 HD0542圆形夹2号（63MM） | 13 | 156.0 | 齐心/Comix\HD0542圆形夹2号（63MM） | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8556ES DH05555号彩色长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8553 DH05544号彩色长尾夹 | 10 | 228.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 9 | 4369 替芯/铅芯 晨光替换笔芯 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\4369 | 验收通过 | |
| 10 | 好媳妇 好媳妇大双排单节杆胶棉拖 | 10 | 658.0 | 好媳妇\好媳妇大双排单节杆胶棉拖 | 验收通过 | |
| 11 | 流氓兔MMH-811男式凉拖 | 10 | 106.0 | 流氓兔\流氓兔MMH-811男式凉拖 | 验收通过 | |
| 12 | 维欧V-753台式中性笔 | 10 | 150.0 | 维欧/Veiao\V-753 | 验收通过 | |
| 13 | 得力/deli DL-1532电子计算器 | 5 | 295.0 | 得力/deli\DL-1532 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 罗静江
招标进度跟踪
2025-04-21
验收公告
常宁市第三人民医院关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-04-18
2025-04-16
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