永平县统计局2025年部门预算编制说明

监督索引号****

****2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资**排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 ****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.牵头组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱**以及运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会组织等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

4.对国民经济、社会发展、科技进步和**环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。****县委、****政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法管理部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.负责统计经费的预算、管理和使用，确保全县统计工作有序开展。

10.组织宣传、贯彻、执行国家统计法律、法规。负责全县统计报表的管理。建立统计巡察、统计执法大检查和统计专项执法长效机制。依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

11.指导部门建立统计工作制度，加强部门统计管理，完善部门统计调查指标体系，指导部门开展统计规范化建设。

12.组织全县统计教育、统计干部培训工作；开展全县统计人员继续教育培训、统计业务骨干培训。

13.完**委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

****机关共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.全力做好第五次**经济普查数据开发工作。强化政府行为，加强部门协作，按照“全县统一领导、部门分工协作、属地分级负责、各方共同参与”的原则，统筹协调，认真开展经济普查数据开发工作。

2做好统计监测分析。在认真执行专业统计报表制度，做好日常调查工作的同时，全面加强经济运行监测分析，认真做好数据解读，及时撰写报送统计快讯、分析材料，****政府科学决策当好参谋，助推全县经济社会高质量发展。

3.切实提高统计数据质量。坚持服务与执法并重，一方面结合“四个一”辅导服务机制，主动向企业解读统计法律法规、统计制度、入退库要求等，帮助企业统计人员依法依规开展统计业务，提升企业统计人员的统计能力和服务水平。另一方面常态化开展企业（项目）“入退库”核查专项行动，严把企业入库、数据上报和退库“三关”，确保不符合条件的企业不予入库，确保停破产、不达规的企业及时退库，对上报异常数据及时核实、据实修改，扎实提高统计基础数据质量，为全县经济社会高质量发展发挥统计应有的更大作用。

4.持续夯实统计基层基础。认真开展“统计基层基础提升年”活动，强化永****领导小组职责，加强对全县统计工作的统筹、指导。强化基层统计保障，增强做好统计基层基础建设的主动性，促使乡镇贯彻落实“三个规范”，进一步加强基层统计队伍建设，健全基层统计管理制度，规范基层统计业务流程，推进企业统计电子台账建设，提升基层统计信息化水平，为**经济社会高质量发展提供坚实统计保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，事业编制9人，工勤人员编制1人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入****460.45元，其中：本年收入****460.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算****460.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少441415.20元，下降13.15%，主要原因是：2025年预算安排办公经费及项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入****460.45元，其中：本年收入****460.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****460.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少441415.20元，下降13.15%，主要原因是：2025年预算安排办公经费及项目经费减少。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出****460.45元。财政拨款安排支出****460.45元，其中：基本支出****460.45元，与上年预算数对比减少435415.20元，下降13.38%，主要原因是2024****机关运行经费减少；项目支出96000.00 元，与上年预算数对比减少6000元，下降5.88%，主要原因是：项目经费按人均6000元安排，我单位今年在职人员减少一人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

****501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行****624.58元，****事业单位****机关日常运行经费；

****503一般公共服务支出-统计信息事务-机关事务统96000.00元，主要用于单位收集、汇总、整理、调查统计数据工作经费；

****507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动66240.00元，主要用于单位专项普查活动业务经费；

****505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出259739.36元，****事业单位缴纳的基本养老保险费；

****506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出32467.42元；****事业单位缴纳的职业年金缴费；

****801抚恤-死亡抚恤支出11472.00元；****事业单位死亡抚恤人员生活补助费；

****101行政事业单位医疗-行政单位医疗146627.62元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费经费；

****103行政事业单位医疗-公务员医疗补助61094.84元，主要用于缴纳的公务员医疗补助经费；

****199****事业单位医疗支出4870.11元，主要用于缴纳失业保险费、生育保险费经费；

****201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金188324.52元，主要用于单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23395.00元，其中：政府采购货物预算23395.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23300.00元，与上年预算数对比减少62200.00元，下降72.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0.00元，与上年预算数对比减少61500.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是：减少原因分析是认真贯彻落实中****省委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，与上年预算数对比减少4000.00元，下降0.17%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费预算20000.00元，与上年预算数对比减少4000.00元，下降0.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中****省委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有1个，收集、汇总、整理、调查统计数据工作经费项目96000.00万元。项目绩效目标具体为：负责全县国民经济核算工作；对国民经济运行、社会发展和科技进步情况进行统计分析，作出统计预测，实行统计监督；****县委、县政府及有关部门提供咨询意见。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，****政府活动的不同功能**策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排279153.81元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少18.13元，下降0.01%，主要原因是2025年在职人员减少一人，经费安排相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额969913.64元，其中，流动资产781548.28元，固定资产188365.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加120692.10元，其中固定资产增加53474.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产259项，账面原值220217.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 ****2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

****收集汇总、整理、调查统计数据工作（人均6000元/年部分）经费

二、立项依据

根据中华人民**国统计法。

三、项目实施单位

****。

四、项目基本概况

收集、汇总、整理、调查统计数据。

五、项目实施内容

负责全县国民经济核算工作；对国民经济运行、社会发展和科技进步情况进行统计分析，作出统计预测，实行统计监督；****县委、****政府及有关部门提供咨询意见。

六、资**排情况

已安排收集、汇总、整理、调查统计数据办公费96000.00元，资**排不足，后期需要追加经费。

七、项目实施计划

根据****职能职责工作方案负责组织实施。

八、项目实施成效

对国民经济运行、社会发展和科技进步情况进行统计分析，作出统计预测，实行统计监督。

第三部分 ****2025年部门预算表

（详见附件）

附件：****2025年部门预算表

监督索引号532********000111