北海市银海区银海区平阳镇人民政府2025年度部门预算

北****人民政府2025年度部门预算

目录

第一部分：北****人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北****人民政府2025部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、**市**区本级项目绩效目标公开表

第三部分：北****人民政府2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北****人民政府部门概况

一、主要职能

（一）、综合性办事机构主要职责

1.党群工作部（新时代文明实践所）

主要承担全镇党建、宣传、统战、精神文明建设工作，联系群团工作。

(1****工会、共青团、妇联等群团工作。

(2)负责基层组织建设工作，负责党员发展、党员教育及管理、组织关系转接、党费收缴使用和管理、党员档案管理、党员统计、“两企三新”党组织建设等工作。

(3)负责人事等相关工作，****事业单位人员录用、转正、聘用、考核、调动等相关业务办理；负责离退休老干部管理、干部信息采集、工资、档案管理；负责机构编制业务、评优评先等相关工作。

(4)负责制定全镇文明实践志愿服务活动总体规划，做好全年文明实践活动安排；****社区）新时代文明实践站的建设和文明实践活动开展；负责统筹全镇各级各部门的公共文化服务平台**，为各项文明实践活动开展提供保障；****社区）新时代文明实践活动开展情况进行考评，为全镇意识形态工作责任制落实情况督查和文明村镇、文明单位、文明校园等群众性精神文明创建测评提供依据；负责全镇对外宣传工作。

(5)负责有关统战的综合协调工作。

(6)承办镇党委、政府及上级业务主管部门交办或委托办理的

(7)其它有关工作。

2.****办公室

主要承担镇党委、人大、政府机关日常统筹协调工作。

(1)围绕党委、人大、政府中心工作，协调推进党委、人大、政府决策部署的贯彻落实，****人大代表、政协委员的议案、提案工作。

(2)负责做好公文处理工作，组织拟定全镇重点工作规划计划并统筹协调实施；组织起草各类综合性文件、材料；负责各类文件的收发、传阅、催办，负责镇党委、人大、政府各种文件的校对、印发及文号编制管理；做好党委会、政府办公会以及其他有关会议会议记录、会议纪要和会务工作，对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

(3)负责有关会议和活动的组织服务，协助党委、人大、政府主要领导开展调研及各类公务活动，收集信息、反映动态，及时向党委和上级有关部门报告重大情况，做好对外联络工作。

(4)组织开展保密教育和检查，负责镇党委、政府的公章管理、档案、政务信息、绩效管理和网上政务公开。

(5****机关各工作机构、镇辖事业单位、****委员会及有关单位贯彻落实国家方针政策和法律法规以及各级党委、政府工作部署的情况，指导协调抓好工作落实并及时报告有关情况。

(6****机关安全保卫、卫生、财务管理、政府采购（货物）、机关公共节能、****机关值班安排、公务派车、用车管理和车辆维护等后勤保障和服务工作。

(7****纪委（巡察），负责侨务、民族宗教等方面的综合协调工作。

(8)承办镇党委、人大、政府及上级业务主管部门交办或委托办理的其它有关工作。

3.****办公室

主要承担全镇经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导管理、招商引资、科技工信、统计、公共资产和集体资产（国有资产）管理、非公有制经济组织、财政、协税、审计及村级财务日常管理工作以及乡村**、农业水利、水产畜牧、海洋渔业等方面工作。

(1)负责宣传贯彻落实国家和上级有关经济发展的方针政策和法律法规；组织指导拟定本镇经济发展的中长期规划、年度计划并组织实施，综合协调经济管理和发展；负责科技工信、统计等工作的管理和协调；负责重点项目的开发、考察、立项和落实，负责对外开放和招商引资工作的协调和管理。

(2)负责为辖区企业、非公有制经济组织经营发展提供服务，****政府和企业主管部门开展管理工作；负责指导辖区企业做好上规入统工作；负责辖区固定资产投资管理，提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；配合做好新能源汽车保有量推广、充电桩和充电插座建设、规划新能源汽车专用车位、示范单位建设等目标任务工作；负责协助监管、检查全镇产业政策执行情况、指导产业结构调整、提出本镇重点行业、重点产品的调整方向、组织实施并指导企业的改革与发展；协助对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为，组织协调减轻企业负担工作；负责指导企业技术创新、技术引进，指导企业**节约和综合利用，指导企业内部质量管理；指导企业纳税；负责组织指导横向经济联合和区域经济协作；配合开展科学技术普及工作；负责编制各种规划、报表，负责辖区企业统计工作，协助工商联开展工作。

(3)负责全镇公共资产和集体资产（国有资产）管理以及财务、政府采购工作，组织完成非税收入任务，协调税务、审计等工作事宜，****社区）抓好财务管理工作。

(4)负责农民负担监督，指导农村土地承包、农村集体资产、资金、**等农村经营管理工作；负责组织协调农村特色经营体制的完善和提高，农村社会服务体系的建设和产业结构的调整。负责巩固拓展全镇脱贫攻坚成果有关工作，开展防止返贫监测和帮扶工作，推动乡村帮扶产业发展，承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作。

(5)负责宣传贯彻执行有关农业的方针政策和法律法规，提供农业生产经营服务；拟定农业产业化规划、农业技术推广计划并组织指导实施；提供农业技术、经营信息服务；对确定推广的农业技术进行试验示范；指导群众性科技组织和农民技术人员开展农业新品种、新技术推广活动；开展对农村经济的产前、产中、产后服务工作；负责农作物、病虫和农业灾害的防治和处置，做好农产品质量、农业安全监测服务工作；负责协助农机部门做好农机服务工作。

(6)负责协助海洋主管部门加强辖区海洋管理基础性工作；协助做好辖区海洋环境的监督管理工作；防范各种海洋灾害，完善群防群控网络，负责值班、险情巡查、灾情速报等工作；协助做好海洋执法、海域权属纠纷调处。

(7)负责宣传贯彻执行水利工作的方针政策和法律法规；负责镇水**保护、水利工程防洪安全、水利灌溉，搞好水土保持、小流域治理；****水库处理水事纠纷。

(8)负责宣传贯彻执行有关渔牧兽医的方针政策和法律法规，提供服务；负责做好本辖区的动物疫病预防与控制工作；做好本辖区流浪犬、猫的控制和处置，防止疫病传播；结合本地实际，做好农村地区饲养犬只的防疫管理工作；负责动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发动物疫情；负责动物产地检疫、屠宰检疫，对动物产品质量安全以及兽药、饲料质量进行监管；负责畜牧、饲料、草原（草地）、渔业等方面法律法规规定的公益性技术推广工作；负责协助渔牧兽医行政管理工作，负责伏季休渔具体工作。

(9)负责全面推行河长制工作，组织做好本行政区域的河长制工作任务；落实最严格水**管理制度，加强江河湖库水域岸线管理保护和水污染综合防治，加大水环境保护和治理、水生态保护与修复以及监管力度。

(10)****水库移民工作，负责镇农田水利和农村人畜饮水工程建设规划及实施职责。

(11****政府采购项目职责。

(12)承办镇党委、政府及上级业务主管部门交办或委托办理的其它有关工作。

4.****办公室****服务站）

主要承担全镇城乡建设、自然**、规划、生态环境保护、行政审批、证照办理、社会组织服务管理、人力**和社会保障、交通安全、民政、医疗保障、教育、体育、文化广电旅游、卫生健康、环境卫生、物业管理、残疾人权益保障、食品安全等方面工作；统筹协调武装工作，负责退役军人相关服务工作。

(1)负责全面推行田长制工作，组织做好本行政区域的田长制工作任务。负责宣传贯彻执行有关国土**管理的方针政策和法律法规，加强国土**规划管控和形势分析，促进国土**合理开发利用；负责全镇土地、矿产、测绘基础性工作；保护土地**，落实耕地保护责任制；负****基地管理、各类非农业建设用地管理、地籍管理和土地矿产**有偿使用工作；维护全镇矿产**勘查、开发秩序；对矿业权人履行法定义务、矿产**的开发利用与保护进行监督管理；参与探矿权、采矿权设置的论证工作；负责全镇地质环境的监督管理工作，排查、监测、监控各种地质灾害，落实和完善群测群防监控网络，落实汛期值班、险情巡查、灾情速报制度；负责全镇国土**监察工作；负责对全镇在国土**管理工作中形成的文件材料进行收集、整理、归档、保管、检索和利用。做好农房管控工作，根据委****基地、农房建设相关审批管理业务和执法工作，负责对农房建设开展巡查监管，受理群众举报和投诉，履行行政监督检查、行政处罚等职责，****机关依法委托的业务。

(2)负责贯彻执行国家有关村镇规划、工程建设、建筑业勘察设计的方针政策和法律法规；****政府重点建设项目的立项、论证、概算、审查等工作；指导全镇建筑活动、负责联系协助有关部门对各类房屋建筑及其附属设施的建设和与其配套的线路、管理、设备安装项目的监督执法；协助上级部门做好危房改造和保障性住房申报工作；参与村镇规划建设，改善村镇基础设施、公共服务设施建设，改善村镇生产生活条件和人居环境；负责指导小区业主成立业主大会，****委员会的备案工作；负责做好业主大会、业主委员会的监督管理工作。

(3)负责本行政区域内农村公路有关工作，指导****委员会开展村道相关工作；负责征****委员会的村（居）民的意见编制村道规划，****政府审批；负责乡道、村道的日常养护，****委员会协助做好村道养护工作，并开展农村公路养护技能培训；负责征地搬迁工作。

(4)负责全面推行林长制工作，组织做好本行政区域的林长制工作任务。负责宣传贯彻执行有关森林和野生动植物**保护等林业的方针政策和法律法规；****政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；协助林业行政主管部门开展**调查、造林检查验收、林业统计和森林**档案管理工作，掌握辖区内森林**消长和野生动植物物种变化情况；协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；配合林业行政****人民政府交办的森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护、管理森林和野生动植物**；依法保护湿地**；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物**案件。

(5)负责全面推行湾长制工作，组织做好本行政区域的湾长制工作任务；负责海洋生态环境保护工作；负责建立健全海湾管理机制，落实红树林湿地保护，保障海洋生态环境质量稳定；负责宣传贯彻执行有关海洋环境保护方针政策和法律法规。

(6)负责组织宣传贯彻落实有关城乡环境综合治理的方针政策和法律法规，****政府组织落实辖区内城乡环境综合治理的具体工作，对辖区****委员会的城乡环境综合治理工作进行指导督促；组织动员辖区内单位和村（居）民参与城乡环境综合治理活动。负责拟定并组织实施城乡环境综合治理责任区制度，划定城乡环境综合治理责任区的具体范围，指导单位和个人做好责任区范围内城乡环境综合治理工作；组织签订城乡环境综合治理责任书，指导责任人按照责任书规定的内容行使权利和履行义务；对居住、工作或生产经营场所大门临街、临路的责任人实行门前包干责任制。负责组织协调对镇村环境的综合整治，及时解决突出问题。

(7)负责组织指导创新工作机制，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事。

(8)负责人力**和社会保障、民政、残疾人、卫生健康等方面的行政审批、管理和协调工作；负责宣传贯彻落实国家和上级有关人力**、社会保障、城乡劳动就业、民政、残疾人、卫生健康的方针政策和法律法规；协助上级人社部门做好人力**市场发展和人力**流动规划并组织实施；协助建立统一规范的人力**市场，促进人力**合理流动、有效配置。

(9)拟定镇劳动发展规划及年度计划并组织实施；提供城乡劳动就业政策咨询和服务；审核失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人、高校毕业生、返乡创业农民工、农村自主创业农民、刑满释放人员、化解过剩产能企业职工和企业人员、网络商户等创业担保贷款手续，开发公益性岗位，****社区就业项目，动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，负责退休人员的社会化管理，负责劳动保障统计调查工作。

(10)协助社会组织开展各项资助活动，监督社会组织依法开展活动；协助勘界和行政区划界线调处；负责镇老龄工作；协助做好老年人、孤儿、特困对象、农村留守儿童、困境儿童、农村留守妇女等特殊群体权益保护和关爱保护的行政管理工作；倡导婚姻习俗改革；负责殡葬工作和收养申报工作；负责管理民政事业费，发展镇社会福利事业；负责最低生活保障工作、特困人员救助供养、临时救助、高龄老人津贴审批、残疾人两项补贴、生活无着落流浪乞讨人员工作；依****委员会工作；协助开展养老服务和慈善社工有关工作；管理和协调其他民政工作。

(11)负责职责范围内的职业安全健康监督管理工作；负责制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施、制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；协助市场监管部门开展食品安全监管工作。

(12)负责出生缺陷干预、优生优育咨询和指导，艾滋病、性病防治知识的宣传、咨询和指导。负责依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策，做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作；负责做好生育登记工作；负责依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。

(13)负责宣传贯彻落实有关教育、文化、广播电视、体育的方针政策和法律法规；负责管理和协调全镇教育、文化、广播电视、体育工作。

(14)负责制定本镇文化发展工作规划并组织实施；负责做好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系；负责组织、指导开展群众性文化体育活动和农民健身活动；负责广播、电视、电影、新闻和其他信息的传播工作，促进社会经济、文化发展；负责公共基础设施场所免费开放工作、非物质文化遗产项目（挖掘、保护）申报工作及文物管理与保护工作。

(15)协助开发、利用和保护镇旅游**、落实有关旅游政策、开展旅游服务。

(16)协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来信来访、接待办理、心理疏导、法律服务、政策咨询以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作；负责入户宣讲政策、开展帮扶援助、送立功喜报、悬挂光荣牌等工作；开展退役军人和其他优抚对象走访慰问活动。

(17)贯彻落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；**有关部门做好企业军队转业干部解困和稳定工作。

(18****武装部门完成每年征兵任务，组织开展民兵训练等工作。

(19)协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

(20)承办镇党委、政府及上级业务主管部门交办或委托办理的其它有关工作。

5.****办公室

主要承担全镇政法、社会治理、**建设、信访维稳、禁毒、打击走私、应急管理等工作。

(1)负责宣传贯彻执行国家和上级党委、政府关于社会治安综合治理、维护稳定、处邪、安全生产、消防的方针政策和法律法规。

(2)组****镇社会治理发展的中长期规划、年度计划；研究制定本镇综治、维稳、处邪等工作计划、方案和措施，对一定时期内的相关工作作出全局性的部署，并组织实施和抓好督促检查。

(3)负责健全打防管控结合的立体化社会治安防控体系。组织开展矛盾纠纷精准排查和精细化、常态化工作，严密防范和妥善处置群体事件；组织开展扫黑除恶、无传销小区创建和专项整治活动，解决群众反映强烈的突出治安问题，切实提高群众安全感。

(4)负责建立和完善社会稳定风险评估、重大问题责任查究等工作制度，检查、指导和督促相关单位认真履行维稳职责，有效开展工作；负责定期分析、研究本镇辖区社会治安和稳定形势，准确掌握工作情况，及时向镇党委、政府报告并提出工作建议。

(5)负责加强和创新基层社会治理，规范镇、村****中心，全面实施网格化服务管理，增强基层防控能力，深化基层**建设；负责组织开展**建设工作的理论研究和宣传工作，及时总结和推广典型经验。

(6)负责贯彻执行有关社会治理和网格化服务管理方面的方针政策、法律法规和规章制度等，研究制定社会治理管理事项清单，负责网格化服务管理工作，指导网格化日常工作运转，监督网格长、网格员完成巡查走访、信息采集、处置反馈等工作任务。受理和管理各类平台流转信息，按规定发布内部工作信息，实现工作信息、指令的实时互通。负责指挥平台信息和社会治理大数据的分析研判，为镇党委、政府和相关职能部门提供决策参考，为基层社会治理提供工作指引。统筹指导社会治理领域基础和信息化建设，牵头做好网格长和网格员的培训、管理和考核工作。

(7)负责加强铁路护路联防工作，确保管内沿线安全畅通；负责规范和处理邪教问题、国家安全人民防线建设工作。

(8)负责抗旱救灾、抗洪抢险、防火防汛、安全生产、公共安全等有关工作的组织、协调和管理。

(9)负责本镇重大突发性事件的应急反应机制建立、处置和及时报告。

(10)负责辖区安全生产综合监督管理工作；****商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(11)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；组织开展安全生产宣传教育和培训、安全生产巡查、消防安全巡查、考核工作。

(12)负责辖区内来信来访的受理、转办、跟踪、回复等信访工作，指导协调民事纠****社区矫正工作。

(13)承办镇党委、政府及上级业务主管部门交办或委托办理的其它有关工作。

****事业单位机构设置和主要职责

****中心为**镇管理的财政****事业单位，主要职****事业单位人员的人事关系和编制；负责编外人员的聘用管理；协助开展农业、林业、畜牧等方面工作；****办公室组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作；协助开展人力**和社会保障、民政、医疗保障、教育、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办或委托办理的其它有关工作。

二、机构设置情况

****机关核定行政编制32名，后勤人员控制数3名。职能机构不具体核定编制，****机关编制总量内调剂使用。**镇领导班子12名。镇党委委员9名，其中设书记1名、副书记2名（1名由镇长兼任），委员6名。镇人大主席团设主席1名。****政府设镇长1名，副镇长4名（交叉任职2名）。****机关编制总量控制，按有关法律、法规、章程和规定设置的镇人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联、残联等组织机构的编制按有关规定配备，在镇机关编制内调剂解决。****中心核定事业编制34名，设主任1名（副科长级），副主任3名。党群工作部（新时代文明实践所）、****办公室、****办公室、****办公室****服务站）、****办公室各设正职领导1名（副科长级）、副职领导3名。我镇将进一步理顺工作关系，改进工作方式，创新工作机制。对相关职责和人员进行整合，按“****中心”的设置模式和工作机制进行运作，人员由**镇统一调****区委编办备案。

第二部分：北****人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表

六、一般公共预算基本支出总体情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、**市**区本级项目绩效目标公开表

第三部分：北****人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）一般公共预算拨款2510.27万元（上年收入总计2438.13万元，同比增加72.14万元，同比增加2.96%）。增加原因：一般公共预算拨款收入增加。包括：

1.本级一般公共预算拨款收入2510.27万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

4.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2510.27万万元（上年支出总计2438.13万元，同比增加72.14万元，同比增加2.96%）。增加原因：一般公共预算拨款收入增加，可支配资金相应增加。包括：

1.一般公共服务支出1879.99万元，上年1950.65万元，同比减少70.66万元，同比减少3.62%，主要原因：缩减单位运行经费。

2.文化旅游体育与传媒支出0.5万元。

3.社会保障和就业支出218.58万元，上年229.16万元，同比减少10.58万元，同比减少4.61%，主要原因：人员减少，开支降低。

4.卫生健康支出72.92万元，上年91.29万元，同比降低18.37万元，同比增加20.12%，主要原因：人员减少，开支降低。

5.城乡社区支出0万元，上年32.53万元，同比减少32.53万元，同比减少100%，减少原因：经费缩减。

6.农林水支出226.3万元，主要用于**区农业农村和水利项目建设等方面支出。

7.住房保障支出支出111.98万元，上年114.12万元，同比降低2.14万元，同比增加1.88%，降低原因：人员调出。该项主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.粮油物资储备支出0万元，上年19.88万元，同比减少19.88万元，同比减少100%，减少原因：经费缩减。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、部门收入预算情况说明

****政府2025年度总收入2510.27万元（上年收入总计2438.13万元，同比增加72.14万元，同比增加2.96%）。增加原因：一般公共预算拨款收入增加。

三、部门支出预算情况说明

****政府2025年度一般公共预算拨款支出2510.27万元，其中基本支出1800.61万元，项目支出709.65万元。（上年支出总计2438.13万元，同比增加72.14万元，同比增加2.96%）。增加原因：一般公共预算拨款收入增加，可支出资金增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款拨款收入2510.27万元（上年收入总计2438.13万元，同比增加72.14万元，同比增加2.96%）。包括：

1.本级财政拨款拨款收入2510.27万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

4.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2510.27万元（上年支出总计2438.13万元，同比增加72.14万元，同比增加2.96%）。

1.一般公共服务支出1879.99万元，上年1950.65万元，同比减少70.66万元，同比减少3.62%，主要原因：缩减单位运行经费。

2.文化旅游体育与传媒支出0.5万元。

3.社会保障和就业支出218.58万元，上年229.16万元，同比减少10.58万元，同比减少4.61%，主要原因：人员减少，开支降低。

4.卫生健康支出72.92万元，上年91.29万元，同比降低18.37万元，同比增加20.12%，主要原因：人员减少，开支降低。

5.城乡社区支出0万元，上年32.53万元，同比减少32.53万元，同比减少100%，减少原因：经费缩减。

6.农林水支出226.3万元，主要用于**区农业农村和水利项目建设等方面支出。

7.住房保障支出支出111.98万元，上年114.12万元，同比降低2.14万元，同比增加1.88%，降低原因：人员调出。该项主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.粮油物资储备支出0万元，上年19.88万元，同比减少19.88万元，同比减少100%，减少原因：经费缩减。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、一般公共预算支出情况说明

****政府2025年度一般公共预算支出2510.27万元，其中基本支出1800.61万元，项目支出709.65万元。（上年支出总计2438.13万元，同比增加72.14万元，同比增加2.96%）。具体支出预算如下：

（一）行政运行支出1841.31万元，****机关为保证日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、社保缴费。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。比上年行政运行1835.33万元增加0.32%，原因：保障单位运转经费、项目支出增加。

（二）一般行政管理事务支出34.68万元，主要用于完成各项任务、保障机关工作而发生的项目支出。比上年一般行政管理事务29.16万元，增加18.93%。原因：增加单位运转经费保运转。

****办公厅（室）及相关机构事务支出4万元，****办公厅（室）及相关机构事务支出73.35万元，减少94.55%。原因：缩减各项开支。

（四）其他文化和旅游支出0.5万元。

（五）行政单位离退休支出42.89万元。

****事业单位基本养老保险缴费支出113.85万元，****事业单位基本养老保险缴费支出127.36万元，减少10.61%。原因是人员减少，基数调整。

****事业单位职业年金缴费支出59.84万元，****事业单位职业年金缴费支出63.68万元，减少6.03%。原因是人员减少，基数调整。

（八）临时救助支出2万元，为上级安排的临时救助备用金。

（九）行政单位医疗支出45.54万元，比上年行政单位医疗58.90万元，减少22.68%。原因：人员调整。

（十）公务员医疗补助支出27.38万元，比上年公务员医疗补助32.38万元，减少15.44%。原因：:人员调整。

****委员会和村党支部的补助支出226.3万元：原因：****委员会和村党支部的工作活力。

（十二）住房公积金111.98万元，比上年住房公积金114.12万元，减少1.88%。原因是人员调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出总计1800.61万元，上年1812.43万元，同比减少11.82万元，同比减少0.65%。其中：

（一）工资福利支出1352.06万元，上年1392.89万元，同比减少40.83万元，同比减少2.93%。减少原因：年末实有人数减少。

（二）商品和服务支出142.73万元，上年150.78万元，同比减少8.05万元，同比增加5.34%。原因是各项经费有所减少。

（三）对个人和家庭的补助支出305.82万元，上年268.75万元，同比增加37.07万元，同比增加13.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径）， 比上年预算0元增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费0元，2025年部门无因公出国情况,无预算安排。

（二）公务用车运行维护费0元,2025年部门无公务用车,无预算安排。

（三）公务接待费2025年预算0元，比上年预算0元增长0%。2025年部门无公务接待,无预算安排。

（四）培训费2025年部预算0元,无预算安排。

（五）会议费2025年部预算0元,无预算安排。

八、政府性基金预算情况说明

****政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

****政府性基金预算支出。

十、其他重要事项情况说明

****机关运行经费安排情况说明

本部门无下属部门。

****政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算11.69万元，同比增加0.79万元，增加7.25%。其中：政府集中采购6.6万元，占政府采购预算的56.46%，同比减少3.28万元，降低33.2%，主要原因是根据采购需求调整。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款11.69万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购11.69万元，占政府采购预算100%；工程采购0万元，占政府采购预算的0%，服务采购0万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年4月15日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2025年，****政府共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对上一年1个重点项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到理想，达到目标申报时设定的各项绩效目标。其中：环卫专项经费项目为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理，道路容貌管理，此项目已完成聘用人员工资落实到位，促进就业率的提高，同时使生态系统得到良性循环发展。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指**区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入**区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北****人民政府2025部门预算公开

表

2.北****人民政府2025年绩效目标表