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****关于光驱/刻录/DVD****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于光驱/刻录/DVD****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:石娇
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654323
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县人民西路45号
采购单位联系人和联系方式:石娇:181****1994
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****15817
采购单位预算编码:028001
三、成交信息
成交日期:2025年4月21日
总成交金额(元):2263 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县城镇人名西路(三区) | 2263.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 联想 DB85 光驱/刻录/DVD | 联想/lenovo | DB85 | 1 | 259.0 | 259.0 | |
| 2 | 晨光 ASC99366 图钉/工字钉 磁钉 | 晨光/M G | ASC99366 | 1 | 8.5 | 8.5 | |
| 3 | 得力 100张/包 7757 工程用纸 彩纸 | 得力/deli | 100张/包 7757 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 4 | 得力 33725 白板 | 得力/deli | 33725 | 1 | 155.0 | 155.0 | |
| 5 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli | 5685 | 16 | 19.5 | 312.0 | |
| 6 | WHJ 活页芯 | WHJ | 本芯 | 4 | 16.5 | 66.0 | |
| 7 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 8 | 公牛 插座 | 公牛/BULL | GN-107 | 1 | 68.0 | 68.0 | |
| 9 | 得力 7544 橡皮 | 得力/deli | 7544 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 10 | 齐心 Q310-1 文件夹 | 齐心/Comix | Q310-1 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 11 | 和利金 牛皮纸档案盒A4 档案盒 | 和利金 | 牛皮纸档案盒A4 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 12 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 晨光/M G | ADM94814 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 13 | 得力 0557 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0557 | 6 | 2.5 | 15.0 | |
| 14 | 得力 S507 S507白板笔 | 得力/deli | S507 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
| 15 | 得力 6001 剪刀 | 得力 | 6001 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
| 16 | 绿文 抽杆夹 | 绿文 | 633****1571 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 17 | 得力 S10 签字笔中性笔水笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑色 | 得力/deli | S10 | 80 | 2.5 | 200.0 | |
| 18 | 美工刀 | 得力/deli | 2087 | 6 | 2.5 | 15.0 | |
| 19 | 档案盒 | 齐心/Comix | AG-50 | 51 | 6.0 | 306.0 | |
| 20 | 白板擦 | 晨光/M G | 133 | 1 | 5.5 | 5.5 | |
| 21 | 中华牌铅笔HB6151 | 中华牌 | HB6151 | 14 | 1.0 | 14.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: