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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7655
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 10 | 177.6 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63102 5只装 抽杆夹 (白色)文件夹 | 15 | 208.5 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 3 | 利得 0624 垃圾袋 | 20 | 176.0 | 利得\0624 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 30 | 23.4 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8308 A4 透明按扣文件袋白色 10只装 办公用品 | 1 | 9.8 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |