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陕西石油普通教育管理移交中心陕西石油普通教育管理移交中心文具等直接订购采购合同履约验收公告
招标详情
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***********公司企业信息
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一、合同编号：SCHT-2025-374348
二、合同名称：****文具等直接订购采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****采购订单
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**省**市**区泾环南路1696****小学
联系方式：158****3128
供应商(乙方)：****
地址：**省**市**区**正街217号三联大厦1幢2903室
联系方式：132****8518
六、合同主要信息
| 1 | 文具 | 1(箱) | 261.60 | 261.60 |
| 2 | 文具 | 5(箱) | 128.00 | 640.00 |
| 3 | 文具 | 10(箱) | 105.00 | 1050.00 |
| 4 | 其他清洁用品 | 30(把) | 28.00 | 840.00 |
| 5 | 文具 | 20(个) | 25.80 | 516.00 |
| 6 | 其他清洁用品 | 120(把) | 18.00 | 2160.00 |
| 7 | 其他清洁用品 | 100(个) | 15.90 | 1590.00 |
| 8 | 文具 | 30(盒) | 15.00 | 450.00 |
| 9 | 其他清洁用品 | 50(把) | 15.00 | 750.00 |
| 10 | 复印纸 | 20(包) | 15.00 | 300.00 |
| 11 | 其他清洁用品 | 180(条) | 15.00 | 2700.00 |
| 12 | 其他清洁用品 | 60(个) | 13.80 | 828.00 |
| 13 | 文具 | 30(盒) | 12.50 | 375.00 |
| 14 | 文具 | 40(把) | 10.00 | 400.00 |
| 15 | 文具 | 100(卷) | 8.57 | 857.00 |
| 16 | 文具 | 160(瓶) | 4.00 | 640.00 |
| 17 | 其他清洁用品 | 160(块) | 3.00 | 480.00 |
| 18 | 笔 | 480(个) | 2.86 | 1372.80 |
| 19 | 笔 | 480(个) | 2.86 | 1372.80 |
| 20 | 文具 | 160(本) | 2.80 | 448.00 |
| 21 | 文具 | 150(节) | 2.60 | 390.00 |
| 22 | 文具 | 200(节) | 2.60 | 520.00 |
| 23 | 文具 | 200(个) | 1.60 | 320.00 |
| 24 | 文具 | 1,600(支) | 1.00 | 1600.00 |
| 25 | 文具 | 1,600(支) | 1.00 | 1600.00 |
合同金额： 22461.20元，大写(人民币)：贰万贰仟肆佰陆拾壹元贰角
七、本次验收内容
| 1 | 文具 | 1(箱) | 261.60 | 261.60 |
| 2 | 文具 | 5(箱) | 128.00 | 640.00 |
| 3 | 文具 | 10(箱) | 105.00 | 1050.00 |
| 4 | 其他清洁用品 | 30(把) | 28.00 | 840.00 |
| 5 | 文具 | 20(个) | 25.80 | 516.00 |
| 6 | 其他清洁用品 | 120(把) | 18.00 | 2160.00 |
| 7 | 其他清洁用品 | 100(个) | 15.90 | 1590.00 |
| 8 | 文具 | 30(盒) | 15.00 | 450.00 |
| 9 | 其他清洁用品 | 50(把) | 15.00 | 750.00 |
| 10 | 复印纸 | 20(包) | 15.00 | 300.00 |
| 11 | 其他清洁用品 | 180(条) | 15.00 | 2700.00 |
| 12 | 其他清洁用品 | 60(个) | 13.80 | 828.00 |
| 13 | 文具 | 30(盒) | 12.50 | 375.00 |
| 14 | 文具 | 40(把) | 10.00 | 400.00 |
| 15 | 文具 | 100(卷) | 8.57 | 857.00 |
| 16 | 文具 | 160(瓶) | 4.00 | 640.00 |
| 17 | 其他清洁用品 | 160(块) | 3.00 | 480.00 |
| 18 | 笔 | 480(个) | 2.86 | 1372.80 |
| 19 | 笔 | 480(个) | 2.86 | 1372.80 |
| 20 | 文具 | 160(本) | 2.80 | 448.00 |
| 21 | 文具 | 150(节) | 2.60 | 390.00 |
| 22 | 文具 | 200(节) | 2.60 | 520.00 |
| 23 | 文具 | 200(个) | 1.60 | 320.00 |
| 24 | 文具 | 1,600(支) | 1.00 | 1600.00 |
| 25 | 文具 | 1,600(支) | 1.00 | 1600.00 |
合计金额： 22461.20元，大写(人民币)：贰万贰仟肆佰陆拾壹元贰角
八、验收日期：2025年04月21日
九、验收组成员：种张荣
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
****
2025年04月22日
招标进度跟踪
2025-04-22
验收公告
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当前信息
标书代写
2025-04-09
2025-03-05
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