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关于平板拖把的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M042********00401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 工百利 拖把 平板拖把 | 工百利拖把 | 把 | 2.00 | 45 | 90 |
| 2 | 兰诗 S015 垃圾桶 | 兰诗S015 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 3 | 晨光 AKPH3301 中性笔 | 晨光/M GAGPK3301 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 4 | ** 红包/利是封 | **慰问金 | 个 | 15.00 | 3 | 45 |
| 5 | **红 对联 | **红对联 | 副 | 40.00 | 6 | 240 |
| 6 | 恩尔美 NRM-789 2000ML 保温壶 | 恩尔美/nRMEiNRM-789 2000ML | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 7 | 枫林湾 灯笼 | 枫林湾120 | 对 | 1.00 | 190 | 190 |
| 8 | 钻石牌 SY03-180 电风扇 | 钻石牌/DIAMONDSY03-180 | 台 | 50.00 | 50 | 2500 |
| 9 | 麦得丰 M-5425 保温杯 | 麦得丰M-5425 | 个 | 40.00 | 30 | 1200 |
| 10 | 齐心 L314 保温壶 | 齐心/ComixL314 | 个 | 2.00 | 100 | 200 |
| 11 | 齐心 L004 热水壶 | 齐心/ComixL004 | 个 | 20.00 | 80 | 1600 |
| 12 | 晨光 010125 单据/收据/凭证 | 晨光/M G010125 | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 13 | 晨光 AYZ975L9 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ975L9 | 件 | 120.00 | 9 | 1080 |
| 14 | 得力 22232 记事本 | 得力/deli22232 | 本 | 2.00 | 27 | 54 |
| 15 | 得力 海绵胶带 | 得力/deli30416 | 卷 | 1.00 | 5 | 5 |
| 16 | 晨光/M G Q7 风速中性笔签字笔水性笔 办公商务学习签字笔0.5mm 黑色 【12支/盒】 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 12.00 | 12.8 | 153.6 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 曹宏
联系电话： ****070****
传真：
地址： 龙勾乡龙勾街
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县**南路130号
附件信息：
附件（1）
关于平板拖把的网上超市合同(2025M0422360725000401).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-04-22
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